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    西林縣水利局2020年部門預算公開

    2020-04-30 17:25     來源:西林縣財政局     作者:西林縣財政局
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    西林縣水利局2020年部門預算公開說明

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    第一部分:西林縣水利局概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

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    第二部分:西林縣水利局2020年部門預算報表

    一、財政撥款收支總體情況表

    二、一般公共預算支出情況表

    三、一般公共預算基本支出情況表

    四、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

    五、政府性基金預算支出預算表

    六、國有資本經營預算支出預算表

    七、部門收支總體情況表

    八、部門收入總表

    九、部門支出總表

    十、政府預算支出經濟分類預算表

    十一、部門預算支出經濟分類預算表

    十二、上級專項轉移支付情況表

    ? ? ? ? 上述附件詳見附表

    第三部分:西林縣水利局2020年部門預算情況說明

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    第四部分:名詞解釋

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    第一部分:西林縣水利局概況

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    一、主要職能

    (一)貫徹落實中央、自治區、市委和縣關于水利工作的方針政策和決策部署;擬定全縣水利戰略規劃和政策,起草縣政府水行政規章草案,組織編制全縣重要江河水庫流域綜合規劃等重大水利規劃。

    (二)負責全縣生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度,實施全縣水資源的統一監督管理,擬定全縣水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要區域以及重大水利工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導開展水資源有償使用工作,指導水利行業供水工作。

    (三)按規定制定全縣水利工程建設有關制度并組織實施,負責提出全縣水利固定資產投資、方向、具體安排建設并組織指導實施,提出中央和自治區水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

    (四)指導全縣水資源保護工作。組織編制并實施全縣水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作,指導地下水開發利用和地下水水資源管理保護。組織地下水超采區綜合治理。

    (五)負責節約用水工作。擬訂節約用水政策,組織編制節約用水規劃并監督實施,組織制訂有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度,指導和推動節水型社會建設工作。

    (六)指導水利設施、水域及其岸線的管理和保護與綜合利用。組織指導全縣水利基礎設施網絡建設。指導全縣重要主要江河水庫的治理、開發和保護。指導全縣河庫水生態保護與修復、河庫生態流量水量管理以及河庫水系連通工作。

    (七)指導監督全縣水利工程建設與運行管理。指導具有控制性的重要水利工程建設與運行管理。指導監督病險水庫、水閘、江河堤防的除險加固。負責直屬水庫工程運行管理。

    (八)負責全縣水土保持工作。擬定全縣水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責生產建設項目水土保持監督管理工作,指導國家和自治區水土保持建設項目的實施。

    (九)指導農村水利工作。指導農村飲水安全工程建設與管理工作,指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導全縣農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。

    (十)組織全縣重大涉水違法事件的查處,協調水事糾紛,指導水政監察和水行政執法。組織開展水利行業質量監督工作。依法負責水利行業安全生產工作,組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管。組織指導全縣水利建設市場的監督管理和水利建設市場信用體系建設,組織實施水利工程建設的監督。

    (十一)負責水利科技工作。組織、指導水利行業質量監督工作,組織實施水利行業的技術質量標準和水利工程的規程規范。

    (十二)承擔西林縣河長制辦公室的日常工作事務,組織指導全縣河長制庫長制實施和監督考核。督促落實自治區河長處、市河長辦交辦的其他工作。

    (十三)負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制全縣洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔全縣江河水情旱情監測預報預警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的專業技術支撐。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。

    (十四)管理西林縣農村飲水安全工程水質檢測中心。

    (十五)負責指導全縣水利行業安全工作,依法對全縣水庫大壩、江(河)堤、湖泊、水渠、農田灌溉以及農村山塘、農村水電站及其配套電網等在建(已建)水利工程設施的安全監管;依法對全縣水土保持、農村水電站、河道治理、水庫建設及出險加固、農村飲水安全、節水灌溉等水利建設工程進行安全監管;組織、指揮全縣防汛安全工作;依法對全縣河道采砂進行安全監管,負責縣內河道防洪安全、河勢穩定、堤防安全。

    (十六)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

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    二、機構設置情況

    西林縣水利局及其二層機構單位7個,其中行政單位1個,參照公務員管理事業單位1個,非參照公務員管理全額撥款事業單位5個。行政單位是局機關本級。參照公務員管理事業單位是西林縣水電工程管理站。非參照公務員管理全額事業單位分別是:西林縣水土保持站、西林縣水電工程質量與安全監管站、西林縣抗旱服務隊、西林縣水利建設管理站、西林縣農村飲水安全工程水質安全檢測中心。

    局機關本級內設辦公室。

    三、人員構成及編制現狀

    我局人員編制總數為41人,其中:行政編制5人,事業編制36人;在職人員總數36人,其中:行政在職5人,事業在職33人;離退休人員23人。具體情況如下:

    1、局機關本級。行政編制5人,其中:行政編制在職5人,退休人員10人。

    2、 西林縣水電工程管理站。 事業編制7人,事業在職7人,退休人員2人。

    3、 西林縣水土保持站。事業編制3人,事業在職2人。

    4、 西林縣水電工程質量與安全監管站。事業編制8人,事業在職7人,退休人員4人。

    6、 西林縣抗旱服務隊。事業編制3人,事業在職3人。

    7、 西林縣水利建設管理站。事業編制9人,事業在職8人,退休人員7人。

    8、 西林縣農村飲水安全工程水質檢測中心。事業編制6人,事業在職6人。

    以上人員經費均屬財政全額撥款。 

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    第二部分:西林縣水利局2020年部門預算報表

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    一、財政撥款收支總體情況表

    二、一般公共預算支出情況表

    三、一般公共預算基本支出情況表

    四、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

    五、政府性基金預算支出預算表

    六、國有資本經營預算支出預算表

    七、部門收支總體情況表

    八、部門收入總表

    九、部門支出總表

    十、政府預算支出經濟分類預算表

    十一、部門預算支出經濟分類預算表

    十二、上級專項轉移支付情況表

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    上述報表詳見附件。

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    第三部分:西林縣水利局2020年部門預算情況說明

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    一、財政撥款收支預算情況說明???

    (一)收入預算說明

    2020年度收入總預算4114.72萬元,同比2019年收入總預算2553.37萬元增加1561.35萬元,增長61.15%。其中:2020年度一般公共預算收入3764.72萬元,占收入總預算91.49%,同2019年一般公共預算收入1823.37萬元增加1941.35萬元,增106.47%。2020年度政府性基金預算收入350萬,占收入總預算8.41%,同2019年政府性基金預算收入730萬元減少380萬元,同比下降52.05%。

    2020年收入預算總體增加1561.35萬元,主要原因:一是2020年機構改革增加人員經費;二是增加了農林水事務支出。三是增加財政補助在職人員伙食補助費等其他工資福利支出。

    (二)支出預算支出說明

    2020年支出總預算4114.72萬元,同比2019年支出總預算2553.37萬元增加1561.35萬元,增長61.15%。其中一般公共預算支出總預算3764.72萬元,同比2019年一般公共預算支出1823.37萬元增加1941.35萬元,增106.47%。2020年度政府性基金預算支出350萬,同2019年政府性基金預算支出730萬元減少380萬元,同比下降52.05%.

    其中:基本支出517.63萬元,占支出總預算12.58%,同比2019年基本支出455.31萬元增加153.95萬元,增長33.81%;項目支出3597.09萬元,占支出總預算87.42%,同比2019年項目支出2098.06增加1499.03萬元,增71.45%。

    預算支出增加的主要原因與預算收入增加的主要原因相同。

    二、一般公共預算支出情況

    一般公共預算按支出功能分類科目劃分,共分為三類,其中:

    20805行政事業單位離退休科目預算62.11萬元,占支出總預算的1.51%,同比2019年20805行政事業單位離退休科目預算支出70.52萬元減少8.41萬元,11.93%;

    213農林水事務類科目支出預算3655.69萬元;占支出總預算的88.84%,同比2019年農林水事務支出1722.3萬元增加1933.39萬元,增112.26%;

    1.2130301行政運行(水利)科目支出預算428.61萬元,同比2019年行政運行(水利)科目支出預算364.24萬元增加64.37萬元,增長17.67%;

    2.2130302一般行政管理事務(水利)科目支出預算25萬元,同比2019年一般行政管理事務(水利)科目支出預算25萬元,持平

    3.2130304水利行業業務管理科目支出預算46.08萬元,同比2019年水利行業業務管理科目支出預算22.56萬元增加23.52萬元,增長104.26%;

    4.2130306 水利工程運行與維護科目支出預算194.5萬元,同比2019年水利工程運行與維護科目支出預算72萬元增長122.5萬元,增長170.14%;

    5.2130310水土保持科目支出預算471萬元,同比2019年水土保持科目支出預算355萬元增加116萬元,增長32.68%;

    6.2130399其他水利支出科目支出預算7萬元,同比2018年其他水利支出科目支出預算57萬元減少50萬元,下降87.72%;

    7.2130311 水資源節約管理與保護科目支出預算30萬元,同比2019年水資源節約管理與保護科目支出預算31.5萬元減少1.5萬元,下降4.76%;

    8.2130315 抗旱科目支出預算10萬元,同比2019年抗旱科目支出預算10萬元,持平。

    9.2130314 防汛科目支出預算111萬元,同比2019年抗旱科目支出預算30萬元增加81萬元,增長270%。

    10.2130322 水利安全監督科目支出預算5萬元,同比2019年水利安全監督科目支出預算5萬元,持平。

    11.2130305水利工程建設科目支出預算2103萬元,同比2019年水利工程建設科目支出預算800萬元增加1303萬元,增長162.88%;

    12.213035 農村人畜飲水預算108萬元,同比2019年農村人畜飲水預算0萬元增加108萬元,增長100%;

    13.213019 江河湖庫水系綜合整治50萬元,同比2019年江河湖庫水系綜合整治預算0萬元增加50萬元,增長100%

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    2210201住房公積金支出預算36.91萬元;占支出總預算的0.90%,同比2019年住房公積金30.55萬元增加6.36萬元,增長20.81%;?

    一般公共預算支出增加的主要原因2020年機構改革增加人員經費。

    三、一般公共預算基本支出情況說明

    一般公共預算基本支出517.63萬元,占支出總預算12.58%,同比增加62.32萬元,增長13.69%。其中:

    (一)301工資福利支出預算439.65萬元,占基本支出預算84.93%,同比2019年工資福利支出預算380.87萬元增加58.78萬元,增長15.43%。

    1.30101基本工資支出預算133.77萬元,同比2019年基本工資支出預算103.42萬元增加30.35萬元,增長29.35%;

    2.30102津貼補貼支出預算38.95萬元,同比2019年津貼補貼支出預算46.46萬元減少7.51萬元,下降16.16%;

    3.30103 獎金支出預算5.55萬元,同比2019年獎金支出預算6.17萬元減少0.62萬元,下降0.1%;

    4.30106伙食補助費支出預算16.8萬元,同比2019年伙食補助費支出預算13.60萬元增加3.2萬元,增長19.05%;

    5.30107績效工資支出預算53.72萬元,同比2019年績效工資支出預算36.80萬元增加16.92萬元,增長45.98%;

    6.30108機關事業單位基本養老保險繳費支出預算49.21萬元,同比2019年機關事業單位基本養老保險繳費支出預算52.40萬元減少3.19萬元,下降6.09%;

    7.30110城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算16.24萬元,同比2019年城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算14.05萬元增加2.19萬元,增長15.59%;

    8.30111公務員醫療補助繳費支出預算3.09萬元,同比2019年公務員醫療補助繳費支出預算7.93萬元減少4.84萬元,下降61.03%;

    9.30112其他社會保障繳費支出預算2.56萬元,同比2019年其他社會保障繳費支出預算2.22萬元增加0.34萬元,增15.32%;

    10.30113住房公積金預算36.91萬元,同比2019年住房公積金預算30.55萬元增加6.36萬元,增長20.82%;

    11.30199其他工資福利支出預算82.85萬元,?同比2019年其他工資福利支出預算66.72萬元增加16.13萬元,增長24.18%;

    (二)302商品和服務支出預算61.31萬元;占基本支出預算11.78%,同比2019年商品和服務支出預算53.62萬元增加7.69萬元,增長14.34%。

    1.30201辦公費預算5.00萬元,同比2019年辦公費預算2.00萬元增加3.00萬元,增長60%;

    2.30202印刷費預算5.00萬元,同比2019年印刷費預算2.00萬元增加3.00萬元,增長60%;

    3.30205水費預算0.3萬元,同比2019年水費預算1.00萬元減少0.7萬元,下降70%;

    4.30206電費預算3.6萬元,同比2019年電費預算3.00萬元增加0.6%,增20%;

    5.30207郵電費預算5.12萬元,同比2019年郵電費預算6.57萬元增加1.38萬元,增長21%;

    6.30211差旅費預算10.00萬元,同比2019年差旅費預算10萬元,持平;

    7.30213維修費預算2.00萬元,同比2019年維修費預算1.00萬元增加1萬元,增長100%;

    8.30215會議費預算2.00萬元,同比2019年會議費預算2.00萬元,持平;

    9.30216培訓費預算1.00萬元,同比2019年培訓費預算1.00萬元,持平;

    10.?30217公務接待費預算1.90萬元,同比2019年公務接待費預算1.90萬元,持平;

    11.30226勞務費預算2.00萬元,同比2019年勞務費預算3.08萬元減少1.08萬元,下降35.06%;

    12.30228工會經費預算4.78萬元,同比2019年工會經費預算3.98萬元增加0.8萬元,增長20.1%;

    13.30229福利費預算4.59萬元,同比2019年福利費預算4.07萬元增加0.52萬元,增12.78%;

    14.30229其他交通費用預算10.4萬元,同比2019年其他交通費用預算11.02萬元減少0.62萬元,下降5.63%;

    15.30299其他商品和服務支出預算3.61萬元,同比2019年其他商品和服務支出預算1.00萬元增加2.61萬元,增261%。

    (三)303對個人和家庭的補助支出預算16.68萬元;占基本支出預算3.22%,同比2019年對個人和家庭的補助支出預算20.83萬元減少4.15萬元,下降19.92%。

    1.30302退休費預算0.3萬元,同比2019年離休費預算4.93萬元減少4.63萬元,下降93.91%;

    2.30205生活補助預算16.38萬元,同比2019年生活補助預算15.90萬元增加0.48萬元,增長3.02%;

    一般公共預算基本支出增加62.32萬元,主要原因:一是2020年機構改革新增人員,增加基本工資;二是增加機關事業單位基本養老保險繳費,在核算養老保險的基數中增加了績效獎勵。三是增加財政補助在職人員伙食補助費等其他工資福利。

    四、西林縣水利局預算安排的“三公”經費預算情況

    (一)2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

    2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算2.90萬元(全口徑),同比2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算1.90萬元增加1.00萬元,增長52.63%。其中:

    1.因公出國(境)經費預算0萬元,同比2019年因公出國(境)經費預算0萬元,持平。

    2.公務接待費預算2.90萬元,同比2019年公務接待費預算1.90萬元增加1.00萬元,增52.63%。主要安排用于機關本級和屬事業單位與兄弟市、相關單位交流工作情況以及開展業務活動發生的接待支出,預計2020年度國內公務接待批次38次,人次230。

    3.公務用車費預算0萬元,同比2019年公務用車費預算0萬元,持平。車輛保有量0輛。

    (二)2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

    一般公共預算安排的“三公”經費支出預算2.90萬元,同比2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1.90萬元增加1.00萬元,增52.63%。

    1.因公出國(境)經費預算0萬元,同比2019年因公出國(境)經費預算0萬元,持平;

    2.公務接待費預2.90萬元,同比2019年公務接待費預算1.90萬元增加1.00萬元,增52.63%,主要安排用于機關本級和屬事業單位與兄弟市、相關單位交流工作情況以及開展業務活動發生的接待支出,預計2020年度國內公務接待批次38次,人次230。

    3.公務用車費預算0萬元,同比2019年公務用車運行維護費0萬元,持平。車輛保有量0輛。

    一般公共預算安排的“三公”經費同比上年增加1.00萬元,主要安排用于機關本級和屬事業單位與兄弟市、相關單位交流工作情況以及開展業務活動發生的接待支出,預計2020年度國內公務接待批次38次,人次230。

    五、政府性基金預算支出情況說明

    (一)2020年度政府性基金預算收入350萬元,同比2019年政府性基金預算收入730萬元減少380萬元,下降52.05%。主要原因是:農田水利、防汛等項目建設預算收入減少。?

    (二)2020年度政府性基金預算支出350萬元,同比2019年政府性基金預算支出730萬元減少380萬元,下降52.05%。

    21208?國有土地使用權出讓收入安排的支出預算收入減少380萬元,52.05%。主要原因與政府性基金預算收入減少的主要原因相同。

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    六、國有資本經營預算支出情況

    2020年無預算安排支出?

    七、收支預算情況說明?

    (一)收入預算說明

    2020年度收入總預算4114.72萬元,同比2019年收入預算2553.37萬元增加1561.35萬元,增長61.15%。其中:一般公共財政預算撥款3764.72萬元,同比2019年收入預算1823.37萬元增加1941.35元,增長106.47%;政府性基金預算撥款350萬元,同比2019年收入預算730萬元減少380萬元,下降52.05%。

    收入預算總體增加的主要原因:一是2020年機構改革新增人員,增加基本工資;二是增加機關事業單位基本養老保險繳費,在核算養老保險的基數中增加了績效獎勵。三是增加財政補助在職人員伙食補助費等其他工資福利。

    ?

    (二)支出預算說明

    2020年度支出總預算4114.72萬元,同比2019年度支出預算2553.37萬元增加1561.35萬元,增長61.15%。其中:基本支出517.63萬元,占支出總預算12.58%,同比2019年455.31萬元增加62.32萬元,增長13.69%;項目支出預算3597.08萬元,占支出總預算87.42%,同比2019年項目支出2098.06萬元增加1499.02萬元,增長71.44%。?

    支出預算增加的主要原因與收入預算增加的主要原因相同。?

    八、收入預算情況說明

    2020年收入總預算4114.72萬元,同比增加1561.35萬元,增長61.15%。其中:

    一般公共預算撥款3764.72萬元,同比增加1941.35萬元,增106.47%。

    政府性基金撥款350萬元,同比減少380萬元,下降52.05%。

    2020年財政預算收入增加1561.35萬元,增加的主要原因:一是2020年機構改革人員增加,增加相應的人員經費;二是增加機關事業單位基本養老保險繳費,在核算養老保險的基數中增加了績效獎勵。三是增加財政補助在職人員伙食補助費等其他工資福利,四是增加農林水支出。?

    九、支出預算情況說明

    ?2020年支出總預算4114.72萬元,同比增加1561.35萬元,增長61.14%。其中:基本支出517.63萬元,占支出總預算17.83%,同比增加62.32萬元,增長13.68%;項目支出3597.08萬元,占支出總預算82.17%,同比2019年項目支出2098.06萬元增加1499.02萬元,增長71.45%。?

    支出總預算增加原因與收入總預算增加原因相同。?

    十、其他重要事項情況說明?

    (一)機關運行經費安排情況說明

    西林縣水利局及其二層機構預算單位7個,其中行政單位1個,參照公務員管理事業單位1個,非參照公務員管理全額撥款事業單位5個。行政單位是局機關本級。參照公務員管理事業單位是西林縣水電工程管理站。非參照公務員管理全額事業單位分別是:西林縣水土保持站、西林縣水電工程質量與安全監管站、西林縣抗旱服務隊、西林縣水利建設管理站、西林縣農村飲水安全工程水質檢測中心。

    2020年西林縣水利局本級及下屬單位共有7個,其中行政單位1個,參照公務員管理事業單位1個,非參照公務員管理全額撥款事業單位5個。機關運行經費財政撥款預算517.63萬元,同比2019年機關運行經費財政撥款預算增加62.32萬元,增長13.69%;增加的主要原因:一是2020年機構改革增加人員經費;二是增加機關事業單位基本養老保險繳費,在核算養老保險的基數中增加了績效獎勵。三是增加財政補助在職人員伙食補助費等其他工資福利。

    (二)政府采購預算安排情況說明

    西林縣水利局堅持按照廣西壯族自治區政府集中采購目錄及標準的有關要求,對目錄中公布的由集中采購機構采購的項目、分散采購限額標準以上的貨物或服務和工程,凡是符合規定條件、達到政府采購標準的項目,一律實施政府采購,統一列入2020年的政府采購預算上報

    2020年政府采購預算3381.5萬元,同比增加1278.44萬元,增長60.79%,集中采購預算3303萬元,占政府采購預算的97.68.00%,主要是項目工程采購。其中:工程類政府采購2903萬元,占政府采購資金85.85%,服務類政府采購370.5萬元,占政府采購資金10.96%;貨物類政府采購108萬元,占政府采購資金3.19%。

     政府采購資金類型:公共財政預算撥款3031.5萬元,政府性基金撥款350萬元,上年結余收入安排資金0萬元。

    (三)國有資產占用情況說明

    西林縣水利局期末固定資產總值41.5萬元。其中:

    1.房屋建筑物凈值9.37萬元;

    2.其他固定資產32.13萬元;

    3.本部門無200.00萬元以上設備等資產。

    根據縣公務用車制度改革方案相關規定核定我單位不在保留公務用車編制。

    ????(四)重點項目預算績效目標情況說明

    1.國家水土保持重點生態工程466萬元。該筆資金屬于西林縣2020年度巴林生態清潔型小流域國家水土保持重點工程中央資金,用于該項目建設資金支出費用,項目完成利用荒廢的河灘地改建成集休閑、娛樂、健身為一體的休閑廣場,包括建設排污溝支,在廣場內安裝垃圾箱、太陽能燈,新建公共廁所、休閑涼亭等。

    2.農村飲水工程維修養護108萬元。主要用于抽水設備、發電設備、水管開牙采購;重力無閥過濾凈水器(WFG-15)、手動清污WFG-15方體凈水器、AKJ-ZN消毒設備采購。

    3.山洪災害防治項目81萬元。主要用于監測雨情,加強預警預報,減少災情發生。

    4.中小河流治理項目2103萬元。用于西林縣那佐河政府駐地河道整治工程和廣西西林縣古障河古障鎮政府駐地至三卡河段整治項目建設。

    5.河湖管理范圍劃定專項經費20萬元。為進一步深入實施河長制,落實江河湖庫空間管控邊界,提升管護成效,按照《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于加快推進江河湖庫管理劃定工作的通知》要求開展西林縣河湖管理范圍劃定工作,支付西林縣河湖管理范圍劃定第一期款項。

    6.防汛工作經費30萬元。主要用于防汛培訓會經費,防汛物資購置費,?。ㄒ唬?、(二)型水庫用電費、電話費,監測系統維護費、監測站點流量(移動卡)費、預警平臺維護費和預警平臺專線費等。

    7.抗旱經費10萬元。主要用于抗旱用電、用油補助費、抗旱監測系統維護費,抗旱送水補助和抗旱設備維護等。

    8.水庫、山塘等維修、加固經費100萬元。用于實施古障鎮泥洞村小房山塘維修加固工程、西林縣古障鎮泥洞村泥洞山塘維修加固工程、小型水庫工程設施維修養護項目。

    9.水利設施管護費10萬元。用于開展西林縣2020年西林縣水利設施管護費工程運行管理。

    10.水利專項工作經費10萬元。為后續的項目實施提供依據,保障各項水利專項工作業務順利開展,完成上級下達的建設任務。

    11.推行河長制工作經費25萬元。根據《關于印發西林縣全面推行河長制工作方案的通知》(西發〔2017〕23號),開展西林縣全面推行河長制工作,實現水清岸綠,河暢景美的河湖管理保護目標,資金用于河長公示牌更新維護、河長制日常工作經費、河湖管理范圍劃定

    12.馱娘江等河道垃圾清理經費50萬元。加強威后庫區管理保護,使水生態水環境持續向好,開展威后庫區水面垃圾清理整治,支付馱娘江八達鎮八達村八洋屯至普合鄉文雅村趙家堡屯河段河道垃圾清理服務28,支付普合鄉文雅村趙家堡屯至威后大壩壩首河段河道垃圾清理服務費22,共計50萬元。

    13.西林縣古障鎮花子寨村部修繕工程56.50萬元。用于西林縣古障鎮花子寨村部修繕工程,對花子寨村部的內外墻面、樓梯、門窗、圍墻、排水溝等部位進行修繕。

    14.?。ㄒ?、二)型水庫管理人員工資46.08萬元。根據2019年8月2日第十二屆第90期西林縣人民政府常務會議紀要第五項汛期小一、小二型水庫各增加二名管理員的要求。目前我縣22座水庫共有44名管理員,小一型水庫管理員每人每月1000元,小二型水庫管理員每人每月800元。

    15.最嚴格水資源管理經費30萬元。用于河道清潔服務費,威后水庫河面垃圾清理,節水機關建設等。

    第四部分??名詞解釋

    ?

    一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年,按有關規定繼續使用的資金。

    六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    八、“三公”經費:納入本級財政預預算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及車輛運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及車輛運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    九、機關運行經費:為保障行政單位運行按規定發放的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費,以及用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水費、電費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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