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    西林縣林業局2020年部門預算公開

    2020-04-30 17:30     來源:西林縣財政局     作者:西林縣財政局
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    西林縣林業局2020年部門預算公開說明

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    目錄

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    第一部分西林縣林業局概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

    ?

    第二部分:西林縣林業局2020年部門預算報表

    一、部門收支總表(預算公開01表)

    二、部門收入總表(預算公開02表)

    三、部門支出總表(預算公開03表)

    四、財政撥款收支總表(預算公開04表)

    五、一般公共預算支出表(預算公開05表)

    六、一般公共預算基本支出表(預算公開06表)

    七、一般公共預算“三公”經費支出表(預算公開07表)

    八、政府性基金預算支出表(預算公開08表)

    ?

    第三部分:西林縣林業局2020年部門預算說明

    一、部門收支預算情況說明

    二、部門收入預算情況說明

    三、部門支出預算情況說明

    四、財政撥款收支預算情況說明

    五、一般公共預算支出情況說明

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    七、一般公共預算“三公”經費情況說明

    八、政府性基金預算情況說明

    九、2020年部門預算其他事項說明

    ?

    第四部分:名詞解釋?

    第一部分:西林縣林業局概況

    一、主要職能

    (一)負責全縣林業及其生態保護修復的監督管理。擬訂全縣林業及其生態保護修復的政策、規劃標準并組織實施。組織開展荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價。

    (二)組織全縣林業生態保護修復和造林綠化工作。組織實施林業重點生態保護修復工程,指導公益林和商品林的培育,指導和監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導林業有害生物防治、檢疫工作。承擔林業對氣候變化的相關工作。

    (三)負責全縣森林、草原、濕地資源的監督管理。組織編制并監督執行全縣森林采伐限額和森林經營方案。負責林地管理,擬訂林地保護利用規劃并組織實施,依法依規承辦建設項目使用林地行政許可,負責全縣自治區級以上公益林劃定、調整和監管工作,負責天然林保護工作。管理全縣國有林場森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作,監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修復工作,擬訂全縣濕地保護規劃和相關地方標準,監督管理濕地的開發利用。

    (四)負責監督管理全縣荒漠化防治工作。組織開展荒漠化調查,組織擬訂荒漠化防治建設規劃,擬訂或參與相關地方標準制定,監督管理荒漠化土地的開發利用。組織開展退耕還林工作。

    (五)負責全縣陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查,擬訂及調整全縣重點保護的陸生野生動物、植物名錄。指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測,監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用,按分工監督管理野生動植物進出口。

    (六)負責監督管理全縣各類自然保護地。擬訂或參與各類自然保護地規劃和相關地方標準制定。提出新建、調整各類國家級和地方級自然保護地的審核建議并按程序申報,組織申報世界自然遺產,會同有關部門組織申報世界自然與文化雙重遺產。按分工負責生物多樣性保護相關工作。

    (七)負責推進全縣林業改革相關工作。擬訂全縣集體林權制度、國有林場、草原等改革方案并監督實施。擬訂全縣農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施,指導農村林地承包經營工作。

    (八)指導、監督全縣各產業對森林資源的開發利用。擬訂全縣林業和草原資源優化配置及木材利用規劃,擬訂林業產業發展規劃并組織實施。負責全縣木(竹)材、花卉、林產品加工及綜合利用的行業管理。組織、指導林產品質量監督。指導全縣森林公園建設和森林旅游發展工作。

    (九)指導縣國有林場基本建設和發展,負責組織林木種子、草種種質資源普查,組織建立種質資源庫,負責良種選育推廣,管理林木種苗生產經營行為,監管林木種苗質量。監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。負責指導全縣鄉鎮林業站的業務工作。

    (十)指導縣森林公安工作,指導全縣林業重大違法案件的查處,負責相關行政執法監管工作,指導林區社會治安治理工作。

    (十一)負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制全縣森林火災防治規劃和防護標準并指導實施,指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導全縣林區開展宣傳教育、督促檢查等防火工作。必要時,可以提請縣應急管理局,以縣應急指揮機構名義,部署相關防治工作。

    (十二)監督管理全縣林業縣級資金和國有資產,提出全縣林業預算內投資、財政性資金安排建議,按西林縣人民政府規定權限,審核全縣規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策,組織實施林業和草原生態補償工作。指導相關生態補償制度的實施工作。負責林業和草原資金的監督和管理等工作。

    (十三)負責全縣林業和草原科技、教育工作,指導全縣林業人才隊伍建設,組織實施林業對外交流與合作事務,承擔防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約相關履約工作。

    (十四)宣傳、執行國家、自治區及其他有關林產品運輸監督檢查等法律、法規和政策;實施流動巡查和監督管理工作。

    (十五)負責管理本部門主管行業領域、主管業務范圍內的安全生產工作;負責監督管理本部門主管行業領域、主管業務范圍內的生態環境保護工作。

    (十六)負責管理縣國有王子山林場。指導全縣國有林場基本建設和發展,監管全縣國有林場森林資源。

    (十七)負責名勝區、自然遺產、地質公園等管理職責。

    (十八)負責山林火災防治安全管理工作,依法履行林業安全生產監督管理職責,負責指導全縣林區、林場、自然保護區、森林公園與濕地公園和林產品加工生產經營單位的安全生產工作;負責指導造林、森林采伐、沼氣池建設及使用的安全監管工作。

    (十九)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

    (二十)職能轉變??h林業局要切實加大生態系統保護力度,實施重要生態系統保護和修復工程,加強森林、草原、濕地監督管理的統籌協調,大力推進國土綠化,保障國家生態安全。

    (二十一)有關職責分工。

    與應急管理局的有關職責分工。

    縣林業局負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制森林和草原火災防治規劃和防護標準并指導實施;指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作;組織指導全縣林區和草原開展防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等工作??h應急管理局負責組織編制綜合防災減災規劃,指導協調相關部門森林和草原火災防治工作;會同縣自然資源局、水利局、氣象局、林業局等有關部門建立統一的應急管理信息平臺,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情。開展多災種和災害鏈綜合監測預警,開展自然災害綜合風險評估。負責森林和草原火情監測預警工作,發布森林和草原火險、火災信息。

    二、機構設置情況

    林業局包含1個一級預算單位和2個二級預算單位,其中:

    1、一級預算單位1個,即:西林縣林業局本級,局機關本級內設辦公室、林政股(野生動植物管理站)、營林站(鄉鎮林業工作總站)、計劃財務股、林業項目辦公室共5個職能股室。林業局共有直屬單位10個,其中:行政單位1個、局屬參照公務員管理事業單位2個、局屬非參照公務員管理全額事業單位7個。行政單位是縣林業局機關本級。局屬參照公務員管理事業單位分別是:西林縣農村能源建設服務站、西林縣森林病蟲害防治站。局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:西林縣森林資源站、西林縣林業技術推廣站、西林縣林木種苗站、西林縣自治區級自然保護區管理中心、西林縣八大河木材檢查站、西林縣那勞木材檢查站、西林縣貓街木材檢查站。 

     ?2、二級預算單位2個,即:森林公安局和西林縣國有王子山林場,森林公安局2019年4月起獨立核算,西林縣國有王子山林場從2019年起新納入我局二層機構進行編制部門預算。

    第二部分:西林縣林業局2020年部門預算報表

    一、部門收支總表(預算公開01表)

    二、部門收入總表(預算公開02表)

    三、部門支出總表(預算公開03表)

    四、財政撥款收支總表(預算公開04表)

    五、一般公共預算支出表(預算公開05表)

    六、一般公共預算基本支出表(預算公開06表)

    七、一般公共預算“三公”經費支出表(預算公開07表)

    八、政府性基金預算支出表(預算公開08表)

    上述報表詳見附件。

    第三部分:西林縣林業局2020年部門預算說明

    一、部門收支預算情況說明

    2020年收支總預算8,273.02萬元,同比增加1,557.41萬元,同比增長23.19%。收入包括:一般公共財政預算撥款收入、政府性基金撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、節能環保支出、城鄉社區事務支出、農林水事務支出、住房保障支出。

    二、部門收入預算情況說明

    2020年收入總預算8,273.02萬元,同比增加1,557.41萬元,同比增加23.19%。其中:一般公共財政預算撥款8,168.02萬元,占收入總預算98.73%,同比增加1,961.03萬元,同比增長31.59%;政府性基金撥款收入105萬元,占收入總預算1.27%,同比減少403.62萬元,下降79.36%。

    2020年收入預算總體增加的主要原因一是機關事業單位在職人員工資總額提高;二是退休人員增加,其他對個人和家庭的補助支出相應增加;三是本年二層機構西林縣國有王子山林場基本支出納入本單位預算,人員及公用經費相應增加;四是新增項目任務支出增加。

    三、部門支出預算情況說明

    2020年支出總預算8,273.02萬元,基本支出預算2,139.85萬元,占支出總預算25.87%,同比增加1,086.54萬元,增長103.16%;項目支出預算6,133.17萬元,占支出總預算74.13%,同比增加470.87萬元,增長8.32%。

    (一)按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:

    1.社會保障和就業支出231.57萬元,占支出總預算2.8%,同比增加28.51萬元,增長14.04%。

    2.節能環保支出203.15萬元,占支出總預算2.46%,同比減少458.12萬元,下降69.28%。

    3.城鄉社區事務支出105萬元,占支出總預算1.27%,同比減少403.62萬元,下降79.36%。

    4.農林水事務支出7,582.45萬元,占支出總預算91.65%,同比增加2,305.74萬元,增長43.7%。

    5.住房保障支出150.85萬元,占支出總預算1.82%,同比增加84.9萬元,增長128.73%。

    (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    1.基本支出預算。

    基本支出預算2,139.85萬元,占支出總預算25.87%,同比增加1,086.54萬元,增長103.15%。其中:

    工資福利支出預算1875.65萬元,占基本支出預算87.65%,同比增加963.36萬元,增長105.6%。

    商品和服務支出預算245.25萬元,占基本支出預算11.46%,增加123.12萬元,增長100.81%。

    對個人和家庭的補助支出預算18.95萬元,占基本支出預算0.89%,同比增加0.05萬元,增長0.26%。

    增加的主要原因:一是機關事業單位在職人員工資總額提高;二是退休人員增加,其他對個人和家庭的補助支出相應增加;三是本年二層機構西林縣國有王子山林場基本支出納入本單位預算,人員及公用經費相應增加。

    2.項目支出預算。

    項目支出預算6,133.16萬元,占支出總預算74.13%,同比增加470.86萬元,增長8.32%。其中:

    工資福利支出預算26.92萬元,占項目支出預算的0.44%,同比減少57.06萬元,下降67.94%。

    商品和服務支出預算3764.84萬元,占項目支出預算的61.38%,同比減少7.72萬元,下降0.20%。

    機關資本性支出預算219.41萬元,占項目支出預算的35.77%,同比減少2509.43萬元,下降91.96%。

    對事業單位經常性補助支出預算135.87萬元,占項目支出預算的2.22%,同比增加48.38萬元,增長55.29%。

    對事業單位資本性補助支出預算3.20萬元,占項目支出預算的0.52%,同比增加0萬元,增長100%。

    對個人和家庭的補助支出預算1982.92萬元,占項目支出預算的32.33%,同比增加717.5萬元,增長56.7%。

    四、財政撥款收支預算情況說明

    2020年財政撥款收支總預算8,273.02萬元。其中:一般公共預算撥款支出8,168.02萬元,支出包括社會保障和就業支出231.57萬元、節能環保支出203.15萬元、農林水事務支出7,582.45萬元、住房保障支出150.85萬元;政府性基金撥款支出105萬元,主要為城鄉社區事務支出105萬元。

    五、一般公共預算支出情況說明

    2020年一般公共預算撥款支出8,168.02萬元,同比增加1961.03萬元,增長31.59%,其中:基本支出2,139.86萬元,占支出預算的26.2%,同比增加1086.55萬元,增長103.16%;項目支出6,028.16萬元,占支出預算的73.8%,同比增加874.48萬元,增長16.97%。增長的原因:二層機構西林縣國有王子山林場經費全額納入預算。具體支出預算如下:????

    2080501行政單位離退休(行政事業單位養老支出)15.65萬元,占支出預算的0.19%,同比增加0.59萬元,增長3.92%,全部是基本支出預算,增長的原因:二層機構西林縣國有王子山林場經費全額納入預算。主要用于林業局屬行政單位按規定提取的退休人員定額公用經費的支出。2017年4月起,退休人員退休經費改由社保部門發放。

    2080502事業單位離退休(行政事業單位養老支出)0.6萬元,占支出預算的0.01%,同比持平,全部是基本支出預算。主要用于林業局屬事業單位按規定提取的退休人員定額公用經費的支出。2017年4月起,退休人員退休經費改由社保部門發放。

    2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出(行政事業單位養老支出)215.31萬元,占支出預算的2.64%,同比增加105.4萬元,增長95.9%,全部是基本支出預算,增長的原因:二層機構西林縣國有王子山林場經費全額納入預算。主要用于支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險費用。

    2110507停伐補助(天然林保護)203.15萬元,占支出預算的2.49%,同比增加58.12萬元,增長22.25%,全部是項目支出預算,增長原因主要是項目增加。主要用于西林縣國有王子山林場全面停止天然林商業性采伐補助。

    2130201行政運行(林業和草原)479萬元,占支出預算的5.86%,同比增加39.01萬元,增長8.87%,其中基本支出401.5萬元,同比增加12.11萬元,增長3.11%;項目支出77.49萬元,同比增加26.89萬元,增長53.14%,增長原因主要為二層機構西林縣國有王子山林場經費全額納入預算。主要用于林業局行政單位為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按縣統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出及西林縣國有王子山林場離崗退養安置和原分流職工保留身份到退休費。

    ??2130204事業機構(林業和草原)1058.66萬元,占支出預算的12.96%,同比增加871.51萬元,增長465.67%,其中基本支出1011.73萬元,同比增824.58萬元,增長440.6%;項目支出46.92萬元,同比增46.92萬元,增長100%,增長原因主要為二層機構西林縣國有王子山林場經費全額納入預算。主要用于局屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按縣統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出及自聘人員工資及社會保障繳費、林長制公告牌經費支出。

    ?2130205森林資源培育(林業和草原)1730.9萬元,占支出預算的21.19%,同比增加679.9萬元,增長64.69%,全部是項目支出預算,增長的原因:主要為項目增加。主要用于中央財政造林補助資金支出、中央財政天然林停伐管護補助資金支出、中央財政森林撫育補助資金支出、土黃至者夯公路綠化第三階段資金支出、西林縣王子山林場良種基地基礎設施建設、中央財政森林撫育補助(補助到期的上一輪退耕還生態林任務)資金支出。

    ?2130206林業技術推廣與轉化(林業和草原)65萬元,占支出預算的0.8%,同比增加65萬元,增長100%,增長的原因:主要為項目增加。全部是項目支出預算。主要用于森林資源管理“一張圖”年度更新工作經費。

    2130207森林資源管理(林業和草原)42萬元,占支出預算的0.51%,同比減少18萬元,下降30%,全部是項目支出預算,增長的原因:主要為項目減少。主要用于建檔立卡貧困人口生態護林員巡山裝備經費、森林覆蓋率遙感監測經費、西林縣王子山林場防火經費支出。

    ?2130209森林生態效益補償(林業和草原)1153.94萬元,占支出預算的14.13%,同比增加10.11萬元,增長0.87%,全部是項目支出預算,增長的原因:主要為項目增加。主要用于中央及自治區財政森林生態效益補償補助資金支出。

    ?2130210自然保護區等管理(林業和草原)40萬元,占支出預算的0.49%,同比增加40萬元,增長100%,全部是項目支出預算,增長的原因:主要為項目增加。主要用于西林縣王子山林場自然保護區管護補助支出。

    ?2130213執法與監督(林業和草原)405.83萬元,占支出預算的4.97%,同比增加47.97萬元,增長13.4%,其中基本支出344.2萬元,同比增加74.51萬元,增長27.63%;項目支出61.63萬元,同比減少26.55萬元,下降30.11%。主要用于森林公安為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按縣統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出及辦案(業務)經費、工作日之外加班補貼、民警執勤崗位津貼、林業執法工作經費支出。

    ?2130234?林業草原防災減災(林業和草原)53萬元,占支出預算的0.65%,同比增加21.39萬元,增長67.67%,全部是項目支出預算,增長的原因:主要為項目增加。主要用于采伐松樹枯死樹費、中心測報點補助、森林病蟲害防治藥品費、森林防火宣傳物資費、松材線蟲病和薇甘菊疫情監測普查費、中心測報點縣級配套經費支出。

    ??2130299其他林業和草原支出(林業和草原)2554.13萬元,占支出預算的31.27%,同比增加718.65萬元,增長39.15%,全部是項目支出預算,增長的原因:主要為項目增加。主要用于中央財政天然林停伐管護補助資金、森林植被恢復費返還資金、育林基金減收補助資金、退耕還林補助工程縣工作經費、統籌全縣自然保護地勘界立標和整合優化經費、古樹名木管護補助、油茶“雙千”計劃新造林和低產林改造補助支出。

    2210201?住房公積金(住房改革支出)150.85萬元,占支出預算的1.85%,同比增加84.9萬元,增長128.73%,全部是基本支出預算,增長原因主要為二層機構西林縣國有王子山林場經費全額納入預算。是按照國家統一規定,為林業局職工計繳的住房公積金。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    2020年一般公共預算基本支出2,139.86萬元,同比增加1086.55萬元,增長103.16%,增長的原因:主要為西林縣國有王子山林場經費全額納入部門預算。其中:

    (一)人員經費支出預算1,894.61萬元,占預算基本支出的88.54%,同比增加963.41萬元,增長103.46%,增長原因主要為二層機構西林縣國有王子山林場經費全額納入預算,人員增加。主要包括:

    30101基本工資544.74萬元、占支出預算的28.75%,同比增加336.46萬元,增長161.54%;

    30102津貼補貼156.5萬元、占支出預算的8.26%,同比增加16.69萬元,增長11.94%;

    30103獎金18.52萬元、占支出預算的0.98%,同比減少1.56萬元,下降7.77%;

    30106伙食補助費78.8萬元、占支出預算的4.16%,同比增加52.8萬元,增長203.08%;

    30107績效工資222.30萬元、占支出預算的11.73%,同比增加166.91萬元,增長301.34%;

    30108機關事業單位基本養老保險繳費215.31萬元、占支出預算的11.36%,同比增加105.4萬元,增長95.9%;

    30110城鎮職工基本醫療保險繳費72.15萬元、占支出預算的3.81%,同比增加42.5萬元,增長143.34%;

    30111公務員醫療補助繳費10.03萬元、占支出預算的0.53%,同比減少6.94萬元,下降40.9%;

    30112其他社會保障繳費11.57萬元、占支出預算的0.61%,同比增加7.48萬元,增長182.89%;

    30113住房公積金150.85萬元、占支出預算的7.96%,同比增加84.9萬元,增長128.73%;

    30199其他工資福利支出394.88萬元、占支出預算的20.84%,同比增加158.72萬元,增長67.21%;

    30302退休費0.66萬元、占支出預算的0.03%,同比持平;

    30305生活補助支出18.3萬元、占支出預算的0.97%,同比增加0.06萬元,增長0.33%;

    (二)公用經費支出預算245.25萬元,占預算基本支出的11.46%,同比增加123.12萬元,增長100.81%,增長原因主要為二層機構西林縣國有王子山林場經費全額納入預算,人員增加。主要包括:

    30201辦公費36.84萬元,占公用經費支出預算的15.02%,同比增加25.05萬元,增長212.47%;

    30202印刷費1.3萬元,占公用經費支出預算的0.53%,同比增加1.3萬元,增長100%;

    30203咨詢費2.2萬元,占公用經費支出預算的0.9%,同比增加2.2萬元,增長100%;

    30205水費2.61萬元,占公用經費支出預算的1.06%,同比增加1.4萬元,增長115.7%;

    30206電費13.84萬元,占公用經費支出預算的5.64%,同比增加6.84萬元,增長97.71%;

    30207郵電費17.18萬元,占公用經費支出預算的7.01%,同比增加7.94萬元,增長85.93%;

    30211差旅費28.08萬元,占公用經費支出預算的11.45%,同比增加2.96萬元,增長11.78%;

    30214租賃費2.7萬元,占公用經費支出預算的1.1%,同比減少1.3萬元,下降32.5%;

    30216培訓費9.5萬元,占公用經費支出預算的3.87%,同比增加7萬元,增長280%;

    30217公務接待費4.3萬元,占公用經費支出預算的1.75%,同比減少1.5萬元,下降25.86%;

    30226勞務費5.2萬元,占公用經費支出預算的2.12%,同比增加5.2萬元,增長100%;

    30228工會經費20.44萬元,占公用經費支出預算的8.33%,同比增加11.86萬元,增長138.23%;

    30229福利費14.65萬元,占公用經費支出預算的5.97%,同比增加7.62萬元,增長108.39%;

    30231公務用車運行維護費42.5萬元,占公用經費支出預算的17.33%,同比增加39.8萬元,增長1474.07%;

    30239其他交通費用28.56萬元,占公用經費支出預算的11.65%,同比減少1.56萬元,下降5.18%;

    30299其他商品和服務支出16.36萬元,占公用經費支出預算的6.67%,同比增加9.32萬元,增長132.38%;

    七、一般公共預算“三公”經費情況說明

    (一)2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算47.8萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算4.3萬元,公務用車運行維護費支出預算43.5萬元。

    (二)2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2020年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算47.8萬元,比2019年預算43.9萬元增加3.9萬元,同比增長8.88%。其中:

    1.因公出國(境)經費2020年預算0萬元,同比2019年因公出國(境)經費預算0萬元,基本持平。

    2.公務接待費2020年預算4.3萬元,同比減少1.5萬元,下降25.86%,接待62批次310人,主要用于安排接待上級部門及兄弟縣有關領導來我縣檢查項目及調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。公務接待費減少主要原因是我局嚴格控制接待人數和費用標準。

    3.公務用車購置及運行費2020年預算43.5萬元,其中:公務用車購置0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費43.5萬元,同比增加27.3萬元,增長168.52%。公務用車保有量為11輛,要用于縣內執行公務、以及開展各項林業檢查、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。增長的原因一是二層機構西林縣國有王子山林場經費全額納入預算,公務用車運行維護費相應增加;二是開展業務事項支出增加。

    八、政府性基金預算情況說明

    2020年安排政府性基金支出105萬元,同比2019年支出預算508.62萬元減少403.62萬元。減少的原因是:項目資金撥款減少。

    九、2020年部門預算其他事項說明

    (一)機關運行經費預算安排情況。

    2020年一般公共預算撥款安排行政運行經費478.99萬元,同比增加39萬元,增長8.86%。

    基本支出401.5萬元,同比增加12.11萬元,增長3.11%,其中:工資福利支出335.62萬元、商品和服務支出63.18萬元、對個人和家庭的補助支出2.7萬元。主要用于局屬行政事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按縣統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    項目支出77.49萬元,同比增加26.89萬元,增長23.14%。

    其中:工資福利支出77.49萬元。主要用于西林縣國有王子山林場離崗退養安置和原分流職工保留身份到退休費。

    行政運行經費增長原因:一是機關事業單位在職人員正常晉職晉檔工資提標及新增人員工資,定額公用經費相應增加;二是項目資金屬西林縣國有王子山林場實施,項目增長原因主要是項目資金撥款增加。

    (二)政府采購預算安排情況。

    2020年政府采購預算1,109.14?萬元,同比減少1,491.9萬元,下降57.36%。其中:集中采購預算41.48萬元,占政府采購預算3.74%,同比減少815.7萬元,下降95.16%;分散采購預算1,067.66萬元,占政府采購預算96.26%,同比減少676.2萬元,下降38.78%。下降原因主要采購事項經費減少。

    政府采購資金類型:一般公共預算撥款1,109.14萬元。

    按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算96.1萬元,工程類采購預算133萬元,服務類采購預算880.04萬元。

    (三)國有資產的總體情況。

    本部門共有車輛21輛,其中:森林公安一般執法執勤用車3輛,兩輪摩托車4輛;林業局消防指揮車1輛,舊防火運兵車1輛(已損壞)、兩輪摩托車3輛(已損壞)、林業局技術推廣站吉普車1輛(已損壞)、馬蚌鄉檢查站公務用車1輛(已損壞);西林縣國有王子山林場一般公務用車2輛、防火應急車5輛。

    (四)項目預算績效目標等情況說明

    1、主管部門預算績效目標管理情況

    1)按照縣財政要求,西林縣林業局2020年納入預算績效目標管理項目26個,4366.19共涉及金額4362.19萬元,分別是:采伐松樹枯死樹經費8萬元、辦案(業務)經費10.05萬元、全面停止天然林商業性采伐補助203.15萬元、中央財政森林生態效益補償補助731.32萬元、天保工程區外天然商品林停伐管護補助414.98萬元、自治區森林生態效益補償422.62萬元、自然保護區管護補助40萬元、森林植被恢復1527.4萬元、育林基金減收補助資金179萬元、退耕還林補助工程縣工作經費18.75萬元、西林縣王子山林場良種基地基礎設施建設20萬元、中心測報點補助5萬元、統籌全縣自然保護地勘界立標和整合優化經費60萬元、林業經營性產業發展補助(木本油料等特色經濟林產業發展補助)350萬元、建檔立卡貧困人口生態護林員巡山裝備2萬元、林長制公告牌經費20萬元、 森林病蟲害防治藥品費8萬元、森林督查(變化圖斑現地核查)105萬元、森林防火宣傳物資費25萬元、森林覆蓋率遙感監測30萬元、森林資源管理“一張圖”年度更新工作經費65萬元、松材線蟲病和薇甘菊疫情監測普查費5萬元、土黃至者夯公路綠化第三階段資金83萬元、中心測報點縣級配套經費2萬元、自聘人員工資21.87萬元、自聘人員社會保障繳費5.05萬元。

    2)西林縣林業局2020年部門整體支出納入預算績效目標管理。

    2、所屬二層機構預算績效目標管理情況

    1按照縣財政要求,西林縣森林公安2020年納入預算績效目標管理項目4個,共涉及金額51.58萬元,分別是: 森林公安辦案經費13.56萬元、森林公安局工作日之外加班補貼14.48萬元、森林公安局民警執勤崗位津貼19.54萬元、森林公安林業執法工作經費4萬元。

    2按照縣財政要求,西林縣國有王子山林場2020年納入預算績效目標管理項目2個,共涉及金額87.49萬元,分別是:防火經費10萬元、離崗退養安置職工12人和原分流職工19人保留身份到退休77.49萬元。

    3)西林縣森林公安2020年部門整體支出納入預算績效目標管理。

    4)西林縣國有王子山林場2020年部門整體支出納入預算績效目標管理。

    第四部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指縣財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入縣財政預決算管理的“三公”經費,是指縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十四、社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):主要用于機關單位按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。

    十五、社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)?事業單位離退休(項):主要用于事業單位按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。

    十六、社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)?機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):主要用于支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險費用。

    十七、節能環保支出(類)天然林保護(款)停伐補助(項):主要用于西林縣國有王子山林場全面停止天然林商業性采伐補助支出。

    十八、城鄉社區支出(類)天然林保護(款)土地開發支出(項):主要用于森林督查(變化圖斑現地核查)支出。

    十九、農林水支出(類)林業和草原(款)行政運行(林業和草原)(項):主要用指主要用于林業局機關單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按縣統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    二十、農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(林業和草原)(項):主要用指主要用于林業局事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按縣統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    二十一、農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(林業和草原)(項):主要用于中央財政造林補助資金支出、中央財政天然林停伐管護補助資金支出、中央財政森林撫育補助資金支出、土黃至者夯公路綠化第三階段資金支出、西林縣王子山林場良種基地基礎設施建設、中央財政森林撫育補助(補助到期的上一輪退耕還生態林任務)資金支出。

    二十二、農林水支出(類)林業和草原(款)林業技術推廣與轉化(林業和草原)(項):主要用于森林資源管理“一張圖”年度更新工作經費。

    二十三、農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源管理(林業和草原)(項):主要用于建檔立卡貧困人口生態護林員巡山裝備經費、森林覆蓋率遙感監測經費、西林縣王子山林場防火經費支出。

    二十四、農林水支出(類)林業和草原(款)森林生態效益補償(林業和草原)(項):主要用于中央及自治區財政森林生態效益補償補助資金支出。

    二十五、農林水支出(類)林業和草原(款)自然保護區等管理(林業和草原)(項):主要用于西林縣王子山林場自然保護區管護補助支出。

    二十六、農林水支出(類)林業和草原(款)執法與監督(林業和草原)(項):主要用于森林公安為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按縣統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出及辦案(業務)經費、工作日之外加班補貼、民警執勤崗位津貼、林業執法工作經費支出。

    二十七、農林水支出(類)林業和草原(款)林業草原防災減災(林業和草原)(項):主要用于采伐松樹枯死樹費、中心測報點補助、森林病蟲害防治藥品費、森林防火宣傳物資費、松材線蟲病和薇甘菊疫情監測普查費、中心測報點縣級配套經費支出。

    二十八、農林水支出(類)林業和草原(款)?其他林業和草原支出(項):主要用于中央財政天然林停伐管護補助資金、森林植被恢復費返還資金、育林基金減收補助資金、退耕還林補助工程縣工作經費、統籌全縣自然保護地勘界立標和整合優化經費、古樹名木管護補助、油茶“雙千”計劃新造林和低產林改造補助支出。

    二十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):主要是按照國家統一規定,為機關和事業單位職工計繳的住房公積金。

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