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    西林縣農業機械化服務中心2020年部門預算公開

    2020-04-30 17:45     來源:西林縣財政局     作者:西林縣財政局
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    西林縣農業機械化服務中心2020年

    部門預算公開說明

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    目錄

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    第一部分:西林縣農業機械化服務中心概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

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    第二部分:西林縣農業機械化服務中心2020年部門預算報表

    一、部門收支總表(預算公開01表)

    二、部門收入總表(預算公開02表)

    三、部門支出總表(預算公開03表)

    四、一般公共預算支出表(預算公開04表)

    五、政撥款收支總表(預算公開05表)

    六、一般公共預算基本支出表(預算公開06表)

    七、一般公共預算“三公”經費支出表(預算公開07表)

    八、政府性基金預算支出表(預算公開08表)

    九、國有資本經營預算支出預算表(預算公開09表)

    十、政府預算支出經濟分類預算表(預算公開10表)

    十一、部門預算支出經濟分類預算表(預算公開11表)

    十二、上級專項轉移支付情況表(預算公開12表)

    第三部分:西林縣農業機械化服務中心2020年部門預算說明

    一、部門收支預算情況說明

    二、部門收入預算情況說明

    三、部門支出預算情況說明

    四、一般公共預算支出預算情況說明

    五、政撥款收支預算情況說明

    六、一般公共預算基本支出表預算情況說明

    七、一般公共預算“三公”經費支出表預算情況說明

    八、政府性基金預算支出預算情況說明

    九、2020年部門預算其他事項說明

    ?第四部分:名詞解釋

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    第一部分:西林縣農業機械化服務中心概況

    一、主要職能

    (一)貫徹落實國家農業機械化的方針、政策和法律、法規,研究提出農業機械化發展方向。為推進農業機械化發展提供技術性支撐和事務性服務。

    (二)調查研究農業機械結構調整和產業化發展方向以及有關設施農業、農用航空、保護性耕作和節水農業裝備等重大經濟、技術問題,提出對策建議。??

    (三)負責農業機械購置補貼專項的組織實施和業務管理,指導農業機械化生產、農機社會化服務體系建設、農機維修網絡建設和農機抗災救災工作。

    (四)指導建立農業機械化示范基地。組織實施農業機械化推廣體系改革與建設項目和農機社會化服務體系建設項目。負責農業機械新技術引進、開發、示范、推廣、應用。

    (五)負責農業機械化統計、信息宣傳工作,承擔農業機械化系統的信息化建設工作。

    (六)承擔農機化教育培訓和職業技能開發工作。負責組織實施全縣農機使用管理和駕駛操作等各類人員的培訓與管理工作。

    (七)完成縣委、縣人民政府及主管部門交辦的其他任務。

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    二、機構設置情況

    根據《西林縣機構改革方案》和西林縣機構改革實施意見精神,制定本規定。西林縣農業機械化管理局更名為西林縣農業機械化服務中心,為縣人民政府直屬、農業農村局代管的正科級公益一類事業單位。西林農業機械化服務中心內設機構為(擬定內設,新三定方案已上報上級單尚未得到批復):

    (一)辦公室。協助領導處理日常工作,負責協調和對外聯絡;負責草擬本中心的文件、工作計劃及總結;負責文電、會務、機要、接待工作;負責檔案管理工作;負責承辦單位的機構編制、人事調配、干部任免、人事檔案、職稱初審工作;負責新聞宣傳,負責單位基建及機關行政后勤事務;組織政治理論學習和普法教育工作;負責做好離退休干部職工的管理服務工作;負責機關崗位考勤以及年度考核工作;負責績效考評工作;承辦領導交辦和上級主管部門的對口業務及有關工作。

    (二)財務股。負責農機中心財務管理工作和各種稅費的繳存工作;負責勞動人事各種統計報表的匯總上報工作;編報部門預算并組織執行。定期檢查分析財務計劃、預算執行情況,挖掘增收節支的潛力,考核資金使用效果、積極向領導提合理化建議。按照國家會計制度的規定、妥善管理有關財務規定的文件,保存好會計憑證,帳簿、報表等檔案材料定期移交檔案室。完成領導臨時交辦的各項其他任務。

    (三)產業發展股。調查研究農業機械結構調整和產業化發展方向等重大問題,提出對策建議。配合做好農機購置補貼政策實施,負責農機購置補貼資金發放。負責農機作業安全和維修業務指導工作。組織農機投入生產、抗災救災和農村經濟建設。

    (四)科技推廣股。負責調研提出重點農業機械化科技措施和重大農業機械化技術的對策建議。負責農業機械新技術引進、開發、示范、推廣、應用。負責農業機械化技術交流與合作。協助做好聯合收割機插秧機跨區作業證核發工作。指導建立農業機械化示范基地。組織實施農業機械化推廣體系改革與建設項目和農機社會化服務體系建設項目。

    (五)信息教育股。承擔全縣農機化生產情況的統計、分析和信息收集、發布。協助做好農機化政務公開工作、相關宣傳工作。承擔農機教育培訓和職業技能開發工作,指導拖拉機駕駛培訓班開展培訓業務。

    第二部分:西林縣農業機械化服務中心2020年部門預算報表

    一、部門收支總表(預算公開01表)

    二、部門收入總表(預算公開02表)

    三、部門支出總表(預算公開03表)

    四、一般公共預算支出表(預算公開04表)

    五、財政撥款收支總表(預算公開05)

    六、一般公共預算基本支出表(預算公開06表)

    七、一般公共預算“三公”經費支出表(預算公開07表)

    八、政府性基金預算支出表(預算公開08表)

    九、國有資本經營預算支出預算表(預算公開09

    十、政府預算支出經濟分類預算表(預算公開10

    十一、部門預算支出經濟分類預算表(預算公開11

    十二、上級專項轉移支付情況表(預算公開12

    上述報表詳見附件。

    第三部分:西林縣農業機械化服務中心2020年部門預算說明

    一、部門收支預算情況說明

    (一)一般公共預算收入預算說明

    2020年收總預算299.79萬元,同比2019年收入總預算299.59萬元增加0.2元,同比增加0.06%。

    一般公共預算收入總預算增加0.2萬元,主要原因是我單位農林水事務收入預算有所增加。

    (二)一般公共預算支出預算說明

    2020年支出總預算299.79萬元,同比2019年支出總預算299.59萬元增加0.02萬元,同比增加0.06%。

    一般公共預算支出總預算增加0.2萬元,主要原因是我單位農林水事務支出預算有所增加。

    二、部門收入預算情況說明

    2020年收入總預算299.79萬元,同比增加0.02萬元,同比增加0.06%。其中:一般公共財政預算撥款收入299.79萬元,占收入總預算100%,同比2019年增加0.02萬元,同比增加0.06%;上年結余收入0萬元,占收入總預算0%,同比減少0萬元,下降0%。

    2020年收入預算總體增加的主要原因是根據上級工作要求,新增了項目。

    三、部門支出預算情況說明

    2020年支出總預算299.79萬元,基本支出預算254.79萬元,占支出總預算84.99%,同比增加11.96萬元,增長4.93%;項目支出預算45萬元,占支出總預算15.01%,同比減少11.76萬元,下降20.72%。

    2020年支出預算總體增加的主要原因是根據上級工作要求,新增了項目。

    、一般公共預算支出情況說明

    2020年一般公共預算撥款支出299.79萬元,其中:基本支出254.79萬元,項目支出45萬元。具體支出預算如下:

    1.2080502事業單位離退休預算支出7.8萬元,同比2019年事業單位離退休預算支出7.8萬元持平。

    2.2080505機關事業單位基本養老保險繳費預算支出23.69萬元,同比2019年機關事業單位基本養老保險繳費預算支出27.3萬元減少3.61萬元,下降10.28%。下降的主要原因為上年末有新增政府聘用退休人員,單位基本養老保險繳費有所減少。

    3.2130101行政運行(農業)預算支出209.54萬元(其中基本支出預算205.54萬元,項目支出4萬元)。,同比2019年行政運行(農業)預算支出195.35萬元增加14.19萬元,增長7.26%,增長的主要原因為為保障單位為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出增加支出預算。

    4.2130104事業運行(農業)預算支出12萬元,全部是項目預算支出,同比2019年事業運行7萬元增加了5萬元,增加71.43,增長的主要原因為主為保證項目開展日常運轉發生支出,如根據為開展相關項目產生辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等加大住處預算。。

    5.2130106科技轉化與服務推廣預算支出12萬元,全部是項目預算支出,同比2019年科技轉化與推廣預算支出4萬元正價了8萬元,增加200%。增長的主要原因為本年度新增了與之相關的新項目。主要用于為我縣推廣引進適用新機具新技術的試用試驗,進一步將農業生產機械化示范建設模式推廣至全縣以便更有針對性更好更有效地實施農業機械化生產障農業生產安全和農產品質量安全,促使農民增產增收的工作產生的相關支出。

    6.2130119防災救災預算支出10萬元,全部是項目支出預算,同比2019年防災救災預算支出10萬元持平。主要用于預防春耕抗旱做了抗旱救災工作所需經費,農機春耕春備,農機檢修服務工作。

    7.2130122農業生產發展預算支出7萬元,全部是項目支出預算,同比2019年農業生產發展預算支出7萬元持平。主要用于秋冬農機化生產工作作為農機化工作的中心任務,保障冬種機耕工作順利進行。

    8.2210201住房公積金預算支出17.76萬元,全部是基本支出預算,同比2019年住房公積金預算支出16.38萬元增加1.38萬元,增長8.42%,增長的主要原因為工資待遇有所調整,計繳公積金基數增高。

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    五、政撥款收支預算情況說明

    2020年財政撥款收支總預算299.79萬元。收入全部為一般公共預算撥款,同比2019年收入總預算299.59萬元增加0.02萬元,同比增加0.06%。支出全部為一般公共預算撥款支出,包括社會保障和就業支出萬元31.49萬元、農林水事務支出250.54萬元、住房保障支出17.76萬元。

    2020年財政撥款收支總預算增加0.2萬元,主要原因是本單位新增項目。

    、一般公共預算基本支出情況說明

    一般公共預算基本支出254.79萬元,占支出總預算84.99%,同比2019年一般公共預算基本支出增加11.96萬元,增長4.93%。其中:

    (一)301工資福利支出預算209.47萬元,占基本支出預算82.21%,同比2019年工資福利支出預算199.29萬元增加9.58萬元,增長4.79%。增長的主要原因是工資福利待遇有所調增。

    ????1.30101基本工資支出預算64.65萬元,同比2019年基本工資支出預算55.87萬元增加8.78萬元,增長15.72%。增長的主要原因是每年度工資調整,如晉升調資、薪級調資等。

    ????2.30102津貼補貼支出預算38.17萬元,同比2019年津貼補貼支出預算35.39萬元增加2.78萬元,增長7.86%。增長的主要原因是每年度工資調整,如晉升調資、薪級調資等,相應的津貼補貼會隨之調增。

    3.30103獎金支出預算7.68萬元,同比2019年獎金支出預算6.66萬元增加1.02萬元,增長15.32%。增長的主要原因是根據工資調整幅度,獎金會隨之調增。

    4.30106伙食補助支出預算6.4萬元,與2019年伙食補助支出持平。

    5.30107績效工資支出預算5.13萬元,與2019年績效工資支出預算6.18萬元減少1.05萬元,下降16.99%。下降的主要原因是上年末有新增政府聘用退休人員,績效工資支出相應減少。

    6.30108機關事業單位基本養老保險繳費支出預算23.69萬元,同比2019年機關事業單位基本養老保險繳費支出預算27.3萬元減少3.61萬元,下降13.22%。上年末有新增政府聘用退休人員,單位基本養老保險繳費有所減少。

    7.30110城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算8.09萬元,同比2019年城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算7.29萬元增加0.8萬元,增長10.97%。

    8.30111公務員醫療補助繳費支出預算4.11萬元,同比2019年公務員醫療補助繳費支出預算4.16萬元減少0.05萬元,下降1.20%。增長的主要原因是根據工資調整幅度,五險繳費基數計繳會隨之調增。

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    9.30112其他社會保障繳費支出預算1.38萬元,同比2019年其他社會保障繳費支出預算1.26萬元增加0.12萬元,增長9.52%。增長的主要原因是根據工資調整幅度,五險繳費基數計繳會隨之調增。

    10.30113住房公積金支出預算17.76萬元,同比2019年住房公積金支出預算16.38萬元增加1.38萬元,增長8.42%。增長的主要原因是根據工資調整幅度,住房公積金繳費基數計繳會隨之調增。

    11.30199其他工資福利支出預算32.4萬元,與2019年其他工資福利支出預算持平。

    (二)302商品和服務支出預算36.99萬元,占基本支出預算14.52%,同比2019年商品和服務支出預算34.66萬元增加2.33萬元,增加6.72%。增長的主要原因是本年度新增項目,為保障各項工作的順利開展,新增部分經濟分類支出預算。

    1.30201辦公費預算5萬元,同比2019年辦公費預算4.7萬元增加0.3萬元,增長6.38%。增長的主要原因是新增項目,故增加該預算支出。

    2.30202印刷費預算2.1萬元,同比2019年印刷費預算2.6萬減少0.5萬元,下降19.23%。增長的主要原因是新增項目,故增加該預算支出。

    3.30205水費預算0.35萬元,同比2020年水費預算0.5萬元減少0.15萬元,下降30%。下降的主要原因是進一步提倡節約用水,保護水資源意識。

    4.30206電費預算0.7萬元,與2019年電費預算支出0.7萬元持平。

    5.30207郵電費預算2.81萬元,同比2019年郵電費預算2.65萬元增加0.16萬元,增長6.03%。增長的主要原因是韋加強與群眾溝通,提倡多聯系群眾,一遍更好的開展各項工作。

    6.30211差旅費預算5.5萬元,同比2019年差旅費預算4.5萬元增加1萬元,增長22.22%。增長的主要原因是新增項目,加強下鄉走訪調研,故增加該預算支出。

    7.30213維(修)護費預算0.3萬元,同比2020年維(修)護費預算0萬元增加0.3萬元,增長100%。增長的主要原因是本單位辦公樓在負一層辦公,經常出現辦公室滲水等現象,故做該筆預算支出。

    8.30214租賃費預算0.35萬元,同比2019年租賃費預算0萬元增加0.35萬元,增長100%。增長的主要原因是本單位扶持創建農機合作社,會有相應資金扶持。。

    9.30217公務接待費預算0.5萬元,同比2019年公務接待費預算0.7萬元減少0.2萬元,下降28.57%。下降的主要原因進一步壓減公務接待費支出。

    10.30228工會經費預算2.31萬元,同比2019年工會經費預算2.08萬元增加0.23萬元,增長11.05%。

    11.30229福利費預算2.29萬元,同比2019年福利費預算2.22萬元增加0.07萬元,增長3.15%。增長的主要原因是根據工資調整幅度,福利費計提會隨之調增。

    13.30239其他交通費用預算12.24萬元,同比2019年其他交通費11.4萬元增加0.84萬元,增長7.37%。增長的主要原因部分人員職務晉升,享受該福利待遇有所提升。

    14.30299其他商品和服務支出預算2.53萬元,同比2019年其他商品和服務支出2.6萬元減少0.07萬元,下降2.69%。下降的主要源影視進一步細化經濟分類,減少該經濟分類支出預算。

    (三)303對個人和家庭的補助支出預算8.34萬元,占基本支出預算3.27%,同比2019年對個人和家庭的補助支出預算8.88萬元減少0.54萬元,下降6.08%。下降的主要原因是本位減少遺屬補助人員。

    1.30305生活補助預算8.34萬元,同比2019年生活補助預算8.88萬元減少0.54萬元,下降6.08%。下降的主要原因是本位減少遺屬補助人員。

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

    (一)2021年部門預算全口徑的“三公”經費預算情況

    2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.6萬元(全口徑),同比2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算3萬元減少1.4萬元,下降46.67%。2020年一般公共預算安排的”三公”經費(全口徑)減少原因是本單位進一步壓減公務接待費支出。其中:

    1.因公出國(境)經費預算與2019年一致,均無經費預算安排,為0萬元。

    2.公務用車經費預算與2019年一致,均無經費預算安排,為0萬元。

    3.公務接待費預算1.6萬元,同比2019年公務接待費預算3萬元減少1.4萬元,下降46.67%。預計接待20批次,每批次約6人,全年累計接待約120人?!叭苯涃M下降的主要原因本單位進一步壓減公務接待費支出。

    (二)2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

    2020年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1.6萬元,同比2019年部門預算安排的“三公”經費預算3萬元減少1.4萬元,下降46.67%。其中:

    1.因公出國(境)經費預算與2019年一致,均無經費預算安排,為0萬元。

    2.公務用車經費預算與2020年一致,均無經費預算安排,為0萬元。

    3.公務接待費預算1.6萬元,同比2019年公務接待費預算3萬元減少1.4萬元,下降46.67%。預計接待20批次,每批次約6人,全年累計接待約120人。

    一般公共預算安排的“三公”經費下降原因是本單位進一步壓減公務接待費支出。

    八、政府性基金預算情況說明

    2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    九、2020年部門預算其他事項說明

    (一)單位運行經費預算安排情況。

    2020年單位運行經費預算274.45萬元(其中基本支出預算246.45萬元,項目支出28萬元),同比增加15.54萬元,增長6%。其中:工資福利支出209.47萬元、商品和服務支出64.99萬元。主要用于單位為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。事業單位經常補助增長原因:一是單位在職人員正常晉職晉檔工資提標及新增人員工資;二是增加新項目產生支出。

    (二)政府采購預算安排情況。

    2020年政府采購預算7.3萬元,同比減少16.5萬元,下降69.32%。其中:政府集中采購預算0萬元,占政府采購預算0%,;部門集中采購預算7.3萬元,占政府采購預算100%。

    政府采購資金類型:一般公共預算撥款7.3萬元,

    按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。本年預計政府采購為服務類采購預算5.1萬元,貨物類采購預算為2.2萬元,工程類采購0萬元。

    (三)國有資產的總體情況。

    西林縣農業機械化服務中心2019年末固定資產總值40.26萬元。其中:

    1.辦公設備電子設備29.42萬元;

    2.辦公用桌椅家具類用具1.84萬元;

    3.土地房屋及構筑物9萬元。

    公務車輛改革后,西林縣農業機械化服務中心2020年車輛運行經費預算0萬元。

    (四)重點項目預算績效目標等情況說明

    項目:農機購置補貼工作經費

    項目概況:農機購置補貼工作經費,為確保農機購置補貼政策、廉潔、安全、高效實施,充分發揮農機購置補貼政策效益,加快農機化發展方式轉變,推動糧油糖作物生產機械化,促進農業機械化又好又快發展和農業綜合生產能力提高,特申請該項目。

    項目申報的可行性:通過農業機械化購置補貼政策實施,充分調動和保護農戶購買使用農機的積極性,促進農機裝備結構優化、農機化作業能力和水平提升,推進農業發展方式轉變。保障農機購置補貼工作順利進行,提高農業機械化水平,增加農民收入

    社會效益或經濟效益:充分調動和保護農戶購買使用農機的積極性,促進農機裝備結構優化、農機化作業能力和水平提升,推進農業發展方式轉變。

    項目目標:

    按時完成農機購置補貼工作,使農業機械盡快投入到農業生產中,進一步加強農業機械化工作進程,提高農業生產機械化水平,使農機更好地服務于農業、農村和農民。

    第四部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年,按有關規定繼續使用的資金。

    六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    八、“三公”經費:納入財政預預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及車輛運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及車輛運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    九、單位運行經費:為保障行政單位運行按規定發放的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費,以及用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水費、電費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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