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    西林縣環境衛生管理站2020年部門預算公開

    2020-04-30 18:00     來源:西林縣財政局     作者:西林縣財政局
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    西林縣環境衛生管理站2020年部門預算公開

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    目錄

    第一部分:部門概況

    、主要職能

    二、機構設置情況

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    第二部分:西林縣環境衛生管理站2020年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總體情況表

    表二:一般公共預算支出情況表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:“三公”經費預算情況表

    表五:政府性基金預算支出預算表

    表六:部門收支總體情況表

    表七:部門收入總體情況表

    表八:部門支出總體情況表

    表九:國有資本經營預算支出預算表

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

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    第三部分:西林縣環境衛生管理站2020年部門預算情況說明

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    第四部分:名詞解釋

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    第一部分:西林縣環境衛生管理站部門概況

    、主要職能

    (一)負責城市規劃內車輛,人行道路清掃保潔任務,對規劃區執行縣容環境衛生監督。

    (二)收集清運城市規劃區內行政機關、企事業單位和城鎮居民生活垃圾、商業垃圾、建筑垃圾、工業垃圾。

    (三)對居民生活垃圾,商業垃圾等進行滅蠅、除臭無害化垃圾處理填埋。

    (四)垃圾填埋場滲濾液污水處理,并對滲濾液采取自動化系統、在線進行監測。?

    (五)按規定上門收取有償服務費(垃圾費)

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    二、機構設置情況

    1、我站屬事業單位,是由縣城市服務中心主管,下設西林縣利源垃圾處理有限責任公司。

    2、辦公室:負責本站日常工作,綜合協調和管理領導工作,承擔文電、會務、機要、政務信息、安全、保密、政務公開、信訪、檔案、人事、財務、機關后勤以及基本建設、督查督辦等工作;管理國有資產。

    3、利源公司:收集清運城市規劃區內行政機關、企事業單位和城鎮居民生活垃圾、商業垃圾、建筑垃圾、工業垃圾;對居民生活垃圾,商業垃圾等進行滅蠅、除臭無害化垃圾處理填埋;垃圾填埋場滲濾液污水處理,并對滲濾液采取自動化系統、在線進行監測。

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    第二部分:西林縣環境衛生管理站2020年部門預算報表

    ?表一:財政撥款收支總體情況表

    表二:一般公共預算支出情況表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:“三公”經費預算情況表

    表五:政府性基金預算支出預算表

    表六:部門收支總體情況表

    表七:部門收入總體情況表

    表八:部門支出總體情況表

    表九:國有資本經營預算支出預算表

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

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    第三部分:西林縣環境衛生管理站2020年部門預算情況說明

    一、財政撥款收支預算情況說明

    2020年收支總預算1281.90萬元,同比增加484.41萬元,同比上升60.74%。收入包括:一般公共財政預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、城鄉社區事務支出、住房保障支出。

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    二、一般公共預算支出情況說明

    2020年收入總預算1281.90萬元,同比增加484.41萬元,同比上升60.74%。其中:一般公共財政預算撥款1281.90萬元,占收入總預算100%,同比增加484.41萬元,同比增長60.74%。

    2080501行政單位離退休2020年支出為7.80萬元,同比2019年行政單位離退休8.40萬元減少0.6萬元,同比下降7.14%。該項減少是因退休人員病故一人。

    2080505機關事業單位基本養老保險繳費2020年支出為15.21萬元,同比2019年16.78減少1.57萬元,同比下降9.35%,該項下降原因為基數調整。

    2120501城鄉社區支出2020年支出1247.48萬元,同比20192120501城鄉社區支出762.24萬元增加485.24萬元,同比增長63.59%;2020年基本支出121.39萬元,同比2019年基本支出112.24萬元增加9.15萬元,下降8.15%;2020年項目支出1126.09萬元,同比2019年650.00萬元增加476.09萬元,同比增長73.24%;該項增長原因為項目增加。

    2210201住房公積金2020年支出11.41萬元,同比2019年10.07萬元增加0.71萬元,同比增長7.05%;該項增長原因是基數調整。

    三、一般公共預算基本支出情況說明

    一般公共預算基本支出155.81萬元,占支出總預算12.15%,同比2019年一般公共預算基本支出147.49萬元增加8.32萬元,增長5.64%。其中:

    工資福利支出預算133.06萬元,占基本支出預算85.39%,同比2019年工資福利支出預算123.38萬元增加9.68萬元,增長7.84%。

    1.30101基本工資支出預算39.37萬元,同比2019年基本工資支出預算32.45萬元增加6.92萬元,增長21.32%;

    2.30102津貼補貼支出預算7.63萬元,同比2019年津貼補貼支出預算7.07萬元增加0.56萬元,上升7.92%;

    3.30106伙食補助支出預算5.60萬元,同比2019年伙食補助支出預算5.20萬元增加0.4萬元,上升7.69%;

    4.30107績效工資支出預算22.88萬元,同比2019年績效工資支出預算21.00萬元增加1.88萬元,同比下降8.95%;

    5.30108機關事業單位基本養老保險繳費支出預算15.21萬元,同比2019年機關事業單位基本養老保險繳費支出預算16.78萬元減少1.57萬元,下降9.35%;

    6.30110城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算4.89萬元,同比2019年城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算4.24萬元增加0.65萬元,上升15.33%;

    7.30112其他社會保障繳費支出預算0.87萬元,同比2019年其他社會保障繳費支出預算0.76萬元增加0.11萬元,上升14.47%;

    8.30113住房公積金預算11.41萬元,同比2019年住房公積金預算10.07萬元增加1.34萬元,增長13.30%;

    9.30199其他工資福利支出預算25.200萬元,同比2019年其他工資福利支出23.40萬元增加1.8萬元,上升7.69%;

    (二)商品和服務支出預算12.79元;占基本支出預算8.20%,同比2019年商品和服務支出13.55萬元預算增加0.76萬元,下降5.60%。

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    1.30201辦公費預算1萬元,同比2019辦公費預算0萬元增加1萬元,上升100%;

    2.30205水費預算0.50萬元,同比2019費預算0萬元增加0.05萬元,上升100%;

    3.30206電費預算0.50萬元,同比2019費預算0萬元增加0.05萬元,上升100%;

    4.30206郵電費預算0.10萬元,同比2019郵電費預算0萬元增加0.10萬元,上升100%;

    5.30211差旅費預算3.08萬元,同比2019年差旅費預算5萬元減少1.92萬元,下降38.4%;

    6.30217公務接待費預算3萬元,同比2019公務接待費預算0萬元增加萬元,上升100%;

    7.30228工會經費預算1.40萬元,同比2019年工會經費1.21萬元增加0.19萬元,上升15.70%;

    8.30229福利費預算1.85萬元,同比2019年福利費預算2萬元減少0.15元,下降7.50%;

    9.其他商品和服務支出預算1.36萬元,同比2019年其他商品和服務支出預算5.34萬元下降3.98萬元,下降74.53%;

    (三)對個人和家庭的補助支出預算9.96萬元;占基本支出預算6.39%,同比2019年對個人和家庭的補助支出預算10.56萬元減少0.60萬元,下降5.68%。

    1.30305生活補助預算9.96萬元,同比2019年生活補助預算10.56萬元減少0.60萬元,下降5.68%。

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    四、一般公共預算“三公”經費情況說明

    (一)2020年部門預算全口安排的“三公”經費預算情況。

    2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算3萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。

    (二)2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2020年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元,比2019年預算0萬元增加0萬元,同比增長0%。其中:

    1.公務接待費2020年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

    2.公務用車購置及運行費2020年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

    3.因公出國(境)經費預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

    五、政府性基金預算情況說明

    2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    六、收支預算情況說明

    2020年財政撥款收支總預算1281.90萬元。收入全部為一般公共預算撥款;支出包括社會保障和就業支出23.01萬元、城鄉社區事務支出1247.48萬元、住房保障支出11.41萬元。

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    七、收入預算情況說明

    (一)收入預算說明

    2020年度收入總預算1281.90萬元,同比2019年收入預算797.49萬元增加484.41萬元,增長60.74%。其中:一般公共財政預算撥款1281.90萬元,同比2019年收入預算797.49萬元增加484.41萬元,增長60.74%。

    收入預算總體增加的主要原因:2020年增加需要采購環衛車輛和垃圾場設備。

    (二)支出預算說明

    2020年度支出總預算1281.90萬元,年收入預算797.49萬元增加484.41萬元,增長60.74%,其中:基本支出155.81萬元,占支出總預算12.15%,同比增加8.32萬元,增長5.64%;項目支出預算1126.09萬元,占支出總預算87.84%,同比2019年項目增加476.09萬元,增長42.27%。?

    支出預算增加的主要原因與收入預算增加的主要原因相同。八、支出預算情況說明

    2020年收入總預算1281.90萬元,同比增加484.41萬元,增長60.74%。其中:

    一般公共預算撥款1281.90萬元,同比增加484.41萬元,增長60.74%。

    2020年財政預算收入增加484.41元,主要原因:2020年增加需要采購環衛車輛和垃圾場設備。

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    九、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況說明

    2020年行政運行155.81萬元,其中人員支出預算143.02萬元,公用支出12.79萬元。其中:工資福利支出133.06萬元、商品和服務支出12.79萬元、對個人和家庭的補助支出9.96萬元。主要用于事業單位為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。行政運行經費增長原因:一是機關事業單位在職人員正常晉職晉檔工資提標及新增人員工資;二是增加事業單位在職人員預發績效獎勵。

    (二)政府采購預算安排情況說明

    2020年政府采購預算100萬元,同比增加100萬元,增長100%。其中:政府集中采購預算200萬元,占政府采購預算100%,同比增加100萬元,增長100%。增長原因主要為今年需要采購一批環衛作業車。

    政府采購資金類型:一般公共預算撥款200萬元。

    按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算130萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算70萬元。

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    (三)國有資產占用情況說明

    2020年我站實有在編車輛0輛。

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    (四)重點項目預算績效目標等情況說明

    2020年我站重點項目預算績效目標為一線工人工資支出,該項目預算績效目標金額為728.74萬元。該項目主要是按時為環衛一線工人繳納五險,保證環衛一線工作的順利開展。

    第四部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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