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    西林縣馬蚌鎮財政所2021年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    2021-02-24 18:30     來源:西林縣財政局
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    西林縣馬蚌鎮財政所2021年部門預算及“三公”經費預算編制說明

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    第一部分:西林縣馬蚌鎮財政所概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

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    第二部分:西林縣馬蚌鎮財政所2021年部門預算報表

    表一:部門收支總表
    表二:部門收入總表
    表三:部門支出總表
    表四:一般公共預算支出情況表
    表五:財政撥款收支總表
    表六:一般公共預算基本支出情況表
    表七:“三公”經費預算情況表
    表八:政府性基金預算支出預算表
    表九:國有資本經營預算支出預算表
    表十:政府預算支出經濟分類預算表
    表十一:部門預算支出經濟分類預算表
    表十二:上級專項轉移支付情況表
    ? ? ? ? 上述附件詳見附表

    第三部分:西林縣馬蚌鎮財政所2021年部門預算情況說明

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    第四部分:名詞解釋

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    第一部分:西林縣馬蚌鎮財政所概況

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    一、主要職能

    (一)貫徹執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章制度,負責馬蚌鎮財政預算編制管理;組織財政收入和管理財政支出。
    ???(二)貫徹落實惠農政策,負責對財政補貼農民資金監管工作,完善“一卡通”發放機制。
    ???(三)貫徹執行財經政策、加強財政資金監督管理。
    ???(四)負責馬蚌鎮單位財務、會計、國有資產和債權債務管理。

    (五)辦理村級財務會計委托代理;組織村級公益事業建設,參與農村綜合改革和社會主義新農村建設相關工作等。
    ????(六)建立和不斷完善各項內部管理制度,按規定管理好總預算、各項會計核算、各項??詈退胸斦再Y金,規范管理文書、會計檔案、嚴格執行現金、銀行存款的管理制度;規范帳簿設置、登記工作,帳簿、報表資料做到數字真實準確、內容完整。
    ???(七)配合各級紀檢部門對各項財政性資金的檢查,負責提供相關數據、資料。

    (八)承辦馬蚌鎮黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項。

    二、機構設置情況

    目前根據上述職責,馬蚌鎮財政所設1內設機構

    (一)綜合管理辦公室。

    1、負責財政所的全面工作。

    2、認真執行黨和國家的有關方針政策,掌握財政、稅收、財務、會計等方面的法律、法規;積極參與各項財政改革。
    ????3、負責組織馬蚌鎮財政年度預決算的編制工作,定期向馬蚌鎮人大、政府及縣財政局報告預算執行情況。
    ????4、負責本鎮惠民補貼資金監督管理、財政項目資金和民生工程的政策宣傳、財政性資金管理和項目實施的監督工作。
    ????5、負責財政所的內部管理,完善制度建設,認真執行各項規章制度。

    6、完成財政馬蚌鎮黨政領導交辦的其他工作。

    (二)村級會計委托代理中心

    1、負責本轄區內村級集體經濟組織的財務監督管理工作。

    2、認真貫徹執行黨和國家的經濟政策、法律、法規、制度,遵守財經紀律。
    ????3、負責村級報賬員和民主理財小組人員的管理、報帳業務的指導。
    ????4、辦理村級集體資金的收支業務,做好村級往來資金的管,確保集體資金安全。

    5、落實村級財務公開制度,定期(按季度)公開村級財務工作。
    ????6、及時向分管領導提供相關財務信息。
    ????7、在黨委、政府的領導下開展日常工作,業務上接受上級財政主管部門的指導和監督。

    三、人員構成及編制現狀

    按照編制辦的核定,西林縣馬蚌鎮財政所核定事業編制4名。根據職位設置,設管理崗位4(其中,所長1名,會計1名,工作人員2),副科級領導職數1名。現實有在編人員3人,其中:事業參照公務員法管理3人,以上人員經費均屬財政全額撥款。 

    第二部分:西林縣馬蚌鎮財政所2021年部門預算報表

    表一:部門收支總表
    表二:部門收入總表
    表三:部門支出總表
    表四:一般公共預算支出情況表
    表五:財政撥款收支總表
    表六:一般公共預算基本支出情況表
    表七:“三公”經費預算情況表
    表八:政府性基金預算支出預算表
    表九:國有資本經營預算支出預算表
    表十:政府預算支出經濟分類預算表
    表十一:部門預算支出經濟分類預算表
    表十二:上級專項轉移支付情況表

    上述報表詳見附件。

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    第三部分:西林縣馬蚌鎮財政所2021年部門預算情況說明

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    一、財政撥款收支預算情況說明????

    (一)一般公共預算收入預算說明

    一般公共預算收入預算總規模由西林縣馬蚌鎮財政所預算收入組成,各項收入與上年同比情況如下:

    2021年度一般公共預算收入27.36萬元,同比2020年一般公共預算收入40.22 萬元減少12.86 ?萬元,下降31.97%。

    一般公共預算收入減少12.86萬元,主要原因:2021年人員經費支出減少,同時壓減單位日常公用經費開支。?

    (二)一般公共預算支出說明

    一般公共預算支出總預算27.36萬元,同比2020年一般公共預算支出40.22萬元,減少12.86萬元,下降31.97%。?

    一般公共預算支出減少的主要原因與一般公共預算收入減少的主要原因相同。

    二、一般公共預算支出情況

    一般公共預算按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

    1)2010601行政運行(財政事務)科目支出預算21.86萬元,占支出總預算的79.89%,同比2020年一般公共服務類科目支出32.50萬元減少10.64萬元,下降32.73%;

    2)2080501行政單位離退休科目支出預算1.2萬元,占支出總預算的4.39%,同比2020年行政單位離退休科目支出1.2萬元,持平;

    3)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出預算2.46萬元;占支出總預算的8.99%,同比2020年機關事業單位基本養老保險繳費支出4.93萬元減少2.47萬元,下降50.10%;?

    4)22120201住房公積金科目支出預算1.84萬元,占支出總預算的6.72%,同比2020年住房公積金科目支出2.79萬元減少0.95萬元,下降34.05%;

    一般公共預算支出減少的主要原因與一般公共預算收入減少的主要原因相同。

    三、一般公共預算基本支出情況說明

    一般公共預算基本支出27.36萬元,占支出總預算100%,同比2020年基本支出40.22萬元減少12.86萬元,下降31.97%。其中:

    (一)工資福利支出預算22.25萬元,占基本支出預算81.35%,同比2020年工資福利支出預算33.23元減少10.97萬元,下降33.01%。

    1.基本工資支出預算5.90萬元,同比2020年基本工資支出預算8.48萬元減少2.58萬元,下降30.42%;

    2.津貼補貼支出預算5.35萬元,同比2020年津貼補貼支出預算8.03萬元減少2.68萬元,下降33.37%;

    3.獎金支出預算0.49萬元,同比2020年獎金支出預算1.38萬元減少0.89萬元,下降64.49%;

    4.伙食補助費支出預算0.8萬元,同比2020年伙食補助費支出預算1.20萬元減少0.4,下降33.33%;

    5機關事業單位基本養老保險繳費支出預算2.46萬元,同比2020年機關事業單位基本養老保險繳費支出預算3.73萬元減少1.27萬元,下降34.04%;

    6.城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算0.86萬元,同比2020年城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算1.25萬元減少了0.39萬元,下降31.20%;

    7.公務員醫療補助繳費支出預算0.84萬元,同比2020年公務員醫療補助繳費支出預算0.75萬元增加0.10萬元,增長13.33%;

    8.其他社會保障繳費支出預算0.11萬元,同比2020年其他社會保障繳費支出預算0.21萬元減少0.1萬元,下降47.61%;

    9.住房公積金預算1.84萬元,同比2020年住房公積金預算2.79萬元減少0.95萬元,下降34.05%;

    10.其他工資福利支出預算3.60萬元,同比2020年其他工資福利支出預算5.40萬元減少1.80萬元,下降33.33%;

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    (二)商品和服務支出預算3.91萬元;占基本支出預算14.25%,同比2020年商品和服務支出預算5.79萬元減少1.89萬元,下降32.64%。

    1.辦公費預算0.30萬元,同比2020年辦公費預算0.24萬元增加0.06萬元,增長25%;

    2水費預算0.02萬元,同比2020年水費預算0.03萬元下降0.01萬元,下降33.33%;

    3.電費預算0.32萬元,同比2020年電費預算0.30萬元增加0.02萬元,增長6.66%;

    4.郵電費預算0.43萬元,同比2020年郵電費預算0.29萬元增加0.14萬元,增長48.27%;

    5.差旅費預算0.64萬元,同比2020年差旅費預算1.30萬元下降0.66萬元,下降50.76%;

    6.工會經費預算0.23萬元,同比2020年工會經費預算0.36萬元減少0.13萬元,下降36.11%;

    7.福利費預算0.30萬元,同比2020年福利費預算0.37,減少了0.07萬元,下降18.91%;

    8.其他交通費用預算1.56萬元,同比2020年其他交通費用預算2.34萬元減少了0.78萬元,下降了33.33%;

    9.其他商品和服務支出預算0.10萬元,同比2020年其他商品和服務支出預算0.56萬元減少了0.46萬元,下降82.14%;

    (三)對個人和家庭的補助支出預算1.20萬元;占基本支出預算4.38%,同比2020年對個人和家庭的補助支出預算1.20萬元減少0萬元;

    1.生活補助預算1.20萬元,同比2020年生活補助預算1.20萬元減少0%。?

    一般公共預算基本支出減少主要原因:2021年人員經費支出減少,同時壓減單位日常公用經費開支。?

    四、西林縣馬蚌鎮財政所預算安排的“三公”經費預算說明

    (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況如下:

    2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算0萬元(全口徑),同比2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算0萬元增加0萬元,持平。其中:

    1.因公出國(境)經費預算0萬元,同比2020年因公出國(境)經費預算0萬元,持平。

    2.公務接待費預算0萬元,同比2020年公務接待費預算0萬元增加0萬元,持平。

    3.公務用車購置及運行費預算0萬元,同比2020年公務用車費預算0萬元增加0萬元,持平。

    (二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

    一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元,同比2020年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元增加0萬元,增長0%。其中:

    1.因公出國(境)經費預算0萬元,同比2020年因公出國(境)經費預算0萬元,持平;

    2.公務接待費預算0萬元,同比2020年公務接待費預算0萬元增加0萬元,持平。

    3.公務用車購置及運行費預算0萬元,同比2020年公務用車運行維護費0萬元增加0萬元,持平。

    2021年我所在編車輛。

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    五、政府性基金預算支出情況說明

    2021年無預算安排支出

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    六、國有資本經營預算支出情況

    2021年無預算安排支出

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    七、收支預算情況說明

    (一)收入預算說明

    2021年度收入總預算27.36萬元,同比2020年收入預算40.22萬元減少12.86萬元,下降31.97%。其中:一般公共財政預算撥款21.86萬元,同比2020年一般公共財政預算撥款32.50萬元減少10.64萬元,下降32.73%。政府性基金撥款收入0萬元;

    收入預算總體減少的主要原因2021年人員經費支出減少,同時壓減單位日常公用經費開支。?

    (二)支出預算說明

    2021年度支出總預算27.36萬元,同比2020年度支出總預算40.22減少12.86元,下降31.97%。其中:基本支出21.86萬元,占支出總預算79.89%,同比2020年基本支出32.50萬元減少10.64萬元,下降32.73%;項目支出0萬元。??

    支出預算減少的主要原因與收入預算增加的主要原因相同。

    九、其他重要事項情況說明

    ? ????(一)機關運行經費安排情況說明

    西林縣馬蚌鎮財政所運行經費財政撥款2021年預算安排27.36萬元,同比2020年基本支出40.22萬元減少12.86萬元,下降31.97%。主要原因2021年人員經費支出減少,同時壓減單位日常公用經費開支。

    ?(二)政府采購預算安排情況說明

    西林縣馬蚌鎮財政所2021年無預算安排支出。

    (三)國有資產占用情況說明

    西林縣馬蚌鎮財政所期末固定資產總值0萬元。?

    (四)重點項目預算績效目標等情況說明

    西林縣馬蚌鎮財政所2021年部門預算無項目列入績效考核范圍。

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    第四部分??名詞解釋

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    一、財政撥款收入:指縣財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年,按有關規定繼續使用的資金。

    六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    八、“三公”經費:納入局本級財政預預算管理的“三公”經費,是指局本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及車輛運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及車輛運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    九、機關運行經費:為保障行政單位運行按規定發放的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費,以及用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水費、電費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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