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    西林縣八達鎮財政所2021年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    2021-02-24 19:35     來源:西林縣財政局
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    西林縣八達鎮財政所2021年部門預算及“三公”經費預算編制說明

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    第一部分:西林縣八達鎮財政所概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

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    第二部分:西林縣八達鎮財政所2021年部門預算報表

    表一:部門收支總表
    表二:部門收入總表
    表三:部門支出總表
    表四:一般公共預算支出情況表
    表五:財政撥款收支總表
    表六:一般公共預算基本支出情況表
    表七:“三公”經費預算情況表
    表八:政府性基金預算支出預算表
    表九:國有資本經營預算支出預算表
    表十:政府預算支出經濟分類預算表
    表十一:部門預算支出經濟分類預算表
    表十二:上級專項轉移支付情況表
    ? ? ? ? 上述附件詳見附表

    第三部分:西林縣八達鎮財政所2021年部門預算情況說明?

    第四部分:名詞解釋

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    第一部分:西林縣八達鎮財政所概況

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    一、主要職能

    (一)貫徹執行國家財政各項方針政策,按照財政各項惠農補貼資金管理和發放政策規定協同有關部門及時編報財政惠農補貼發放花名冊及相關信息資料。

    (二)審核并錄入各類惠農補貼資金清冊,及時將表冊或資料傳送銀行,確保補貼資金及時發放到戶,定期編報各類惠農補貼資金報表。

    (三)負責鄉鎮財政惠農補貼資金專戶管理,申報補貼資金的支付,確保專戶資金封閉安全運行。

    (四)負責按規定核算財政惠農補貼資金,及時記賬并報送財政惠農補貼資金收支報表。

    (五)負責惠農補貼資金的宣傳、解釋、咨詢工作,做好相關資料的收集、整理、歸檔工作。

    (六)嚴格執行《會計法》和《村集體經濟組織會計制度》分村設置總賬和明細賬,認真做好會計核算,審核原始憑證要素,及時處理會計賬務,準確核算收支、各項財產和債權債務,確保會計信息進真實完整。

    (七)嚴格執行財務審批程序,嚴格報賬程序,按月記賬,指導財務公開工作。做好各村民委員會及各村村民合作社的財務管理。實行村民委及村民合作社財務預決算制度,負責按財政統一的口徑編報村民委及村民合作社財務預算和決算。嚴格執行預算,確保收支平衡。

    (八)管理村民委會會計檔案。對會計憑證、賬簿、報表等會計資料,定期分類裝訂立卷,按規定歸檔移交。

    (九)協助縣財政局及民委做好本鄉鎮各村農村公益事業“一事一議“工作,科學規劃項目、測量、協調工程開工、監督工程進度、監督工程質量、驗收等工作。

    (十)按會計制度規定設置、登記本所經費會計賬簿,對會計業務進行分類和明細核算,并按規定編制會計報表。負責起草本所的預算和決算。

    (十一)完成縣財政局及鄉黨委、鄉人民政府交辦的其他工作。

    (十二)職能轉變

    1.更加精細化的管理各項惠農補貼資金,確保各項惠農補貼資金及時發放到各農戶。

    2.加強對村民委及村民合作社財務監督、管理。確保財務收支平衡。

    (十三)有關職責分工。

    二、單位情況、人員構成及編制現狀

    西林縣八達鎮財政所屬西林縣財政局二級機構,為參照公務員管理的副科級事業單位,資金為財政全額撥款,按“三定”規定人員編制為3人,在崗在編3人,現實有人數3人(1人副科級、2人為一級科員),退休人員3人。

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    第二部分:西林縣八達鎮財政所2021年部門預算報表

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    表一:部門收支總表
    表二:部門收入總表
    表三:部門支出總表
    表四:一般公共預算支出情況表
    表五:財政撥款收支總表
    表六:一般公共預算基本支出情況表
    表七:“三公”經費預算情況表
    表八:政府性基金預算支出預算表
    表九:國有資本經營預算支出預算表
    表十:政府預算支出經濟分類預算表
    表十一:部門預算支出經濟分類預算表
    表十二:上級專項轉移支付情況表

    上述報表詳見附件。

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    第三部分:西林縣八達鎮財政所2021年部門預算情況說明

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    一、財政撥款收支預算情況說明????

    (一)一般公共預算收入預算說明

    一般公共預算收入預算總規模由西林縣八達鎮財政所本級預算組成,各項收入與上年同比情況如下:

    2021年度一般公共預算收入41.27萬元,同比2020年一般公共預算收入41.35萬元減少0.08萬元,下降0.19%。

    一般公共預算收入減少0.08萬元,主要原因2021年人員經費支出減少,同時壓減單位日常公用經費開支。?

    (二)一般公共預算支出說明

    一般公共預算支出總預算41.27萬元,同比2020年一般公共預算支出41.35萬元減少0.08萬元,下降0.19%。一般公共預算支出減少的主要原因與一般公共預算收入減少的主要原因相同。

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    二、一般公共預算支出情況

    一般公共預算按支出功能分類科目劃分,共分為類,其中:

    1)2010601行政運行(財政事務)科目支出預算33萬元,占支出總預算的79.96%,同比2020年一般公共服務類科目支出33.04萬元減少0.04萬元,下降0.12%;

    2) 行政單位離退休、 機關事業單位基本養老保險繳費支出科目支出預算5.49萬元,占支出總預算的13.30%,同比2020年社會保障和就業類科目支出5.52萬元減少0.03萬元,下降0.54%;2080501行政單位離退休1.8萬、 機關事業單位基本養老保險繳費支出3.69萬元。

    3) 2210201住房公積金科目支出預算2.77萬元;占支出總預算的6.71%,同比2020年住房保障支出類科目支出2.79萬元減少0.02萬元,下降0.72%;?

    一般公共預算支出減少的主要原因與一般公共預算收入減少的主要原因相同。

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    三、一般公共預算基本支出情況說明

    一般公共預算基本支出41.27萬元,占支出總預算100%,同比2020年基本支出41.35萬元減少0.08萬元,下降0.19%。其中:

    (一)工資福利支出預算33.07萬元,占基本支出預算80.13%,同比2020年工資福利支出預算33.15萬元減少0.08萬元,下降0.24%。

    1.基本工資支出預算10.57萬元,同比2020年基本工資支出預算10.24萬元增加0.33萬元,增加3.22%;

    2.津貼補貼支出預算6.23萬元,與2020年津貼補貼支出預算6.23萬元持平;

    3.獎金支出預算0.88萬元,同比2020年獎金支出預算1.37萬元減少0.49萬元,下降35.76%;

    4.伙食補助費支出預算1.2萬元,與2020年伙食補助費支出預算1.2萬元持平;

    5.機關事業單位基本養老保險繳費支出預算3.69萬元,同比2020年機關事業單位基本養老保險繳費支出預算3.72萬元減少0.03萬元,下降0.81%;

    6.城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算1.29萬元,同比2020年城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算1.25萬元 增加0.04萬元,增長3.2%;

    7.公務員醫療補助繳費支出預算0.87萬元,同比2020年公務員醫療補助繳費支出預算0.73萬元增加0.14萬元,增長19.18%;

    8.其他社會保障繳費支出預算0.16萬元,同比2020年其他社會保障繳費支出預算0.22萬元減少0.06萬元,下降27.27%;

    9.住房公積金預算2.77萬元,同比2020年住房公積金預算2.79萬元減少0.02萬元,減少0.71%;

    10.其他工資福利支出預算5.4萬元,與2020年其他工資福利支出預算5.4萬元持平;

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    (二)商品和服務支出預算5.86元;占基本支出預算14.19%,與2020年商品和服務支出預算5.86萬元持平。

    1.辦公費預算1.13萬元,同比2020年辦公費預算1.1萬元增加0.03萬元,增加2.72%;

    2.水費預算0.09萬元,同比2020年水費預算0.05萬元增加0.4萬元,增長80%;

    3.郵電費預算0 .41萬元,同比2020年郵電費預算0.44萬元減少0.03萬元,下6.82%;

    4.差旅費預算0.99萬元,同比2020年差旅費預算1萬元減少0.01萬元,下降1%;

    5.工會經費預算0.35萬元,同比2020年工會經費預算0.36萬元減少0.01萬元,下降2.78%;

    6.福利費預算0.44元,與2020年福利費預算0.44萬元持平;

    7.其他交通費用預算2.34萬元,2020年其他交通費用預算2.34萬元持平;

    8.其他商品和服務支出預算0.1萬元,同比2020年其他商品和服務支出預算0.13萬元減少0.03萬元,下降23.07%;

    (三)對個人和家庭的補助支出預算2.34萬元;占基本支出預算5.67%,與2020年對個人和家庭的補助支出預算2.34萬元持平。

    生活補助預算2.34萬元,與2020年對個人和家庭的補助支出預算2.34萬元持平。?

    一般公共預算基本支出減少0.08萬元,主要原因:2021年人員經費支出減少,同時壓減單位日常公用經費開支。?

    四、預算安排的“三公”經費預算情況

    (一)2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況如下:

    2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算0萬元(全口徑),同比2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算0萬元增加0萬元,增長0%。0其中:

    1.因公出國(境)經費預算0萬元,同比2020年因公出國(境)經費預算0萬元,持平。

    2.公務接待費預算0萬元,同比2020年公務接待費預算0萬元增加0萬元,增長0%。?

    3.公務用車購置及運行費預算0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置0萬元,同比2020年持平,部門公務用車保有量0輛。

    (二)2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

    一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元,同比2020年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元增加0萬元,增長0%。其中:

    1.因公出國(境)經費預算0萬元,同比2020年因公出國(境)經費預算0萬元,持平;

    2.公務接待費預算0萬元,同比2020年公務接待費預算0萬元增加0萬元,增長0%;預計接待人數0人次,接待批次0批次。

    3.公務用車購置及運行費預算0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置0萬元,同比2020年持平,部門公務用車保有量0輛。

    2021年我所實有在編車輛0輛。

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    五、政府性基金預算支出情況說明

    2021年無預算安排支出

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    六、國有資本經營預算支出情況

    2021年無預算安排支出

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    七、收支預算情況說明

    (一)收入預算說明

    一般公共預算收入預算總規模由西林縣財政局本級預算組成,各項收入與上年同比情況如下:

    2021年度收入總預算41.27萬元,同比2020年收入預算41.35萬元減少0.08萬元,下降0.19%。其中:一般公共財政預算撥款41.27萬元,同比2020年一般公共財政預算撥款41.35萬元減少0.08萬元,下降0.19%。

    一般公共預算收入減少0.08萬元,主要原因2021年人員經費支出減少,同時壓減單位日常公用經費開支。?

    (二)支出預算說明

    2021年度支出總預算41.27萬元,同比2020年度支出總預算4.35減少0.08萬元,下降0.19%。其中:基本支出41.27萬元,占支出總預算100%,同比2020年基本支出41.35萬元減少0.08萬元,下降0.19%;??

    支出預算減少的主要原因與收入預算增加的主要原因相同。?

    八、收入預算情況說明

    2021年收入總預算41.27萬元,同比2020年收入預算41.35萬元減少0.08萬元,下降0.19%。其中:

    一般公共預算撥款41.27萬元,同比2020年一般公共財政預算撥款41.35萬元減少0.080.08萬元,下降0.19%。

    2021年財政預算收入減少1660.05,主要原因2021年人員經費支出減少,同時壓減單位日常公用經費開支。?

    九、支出預算情況說明

    ?2021年支出總預算41.27萬元,同比2020年度支出總預算41.35減少0.08萬元,下降0.19%。其中:基本支出41.27萬元,占支出總預算100%,同比2020年基本支出41.35萬元減少0.08萬元,下降0.19%;

    支出總預算減少原因與收入總預算增加原因相同。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況說明

    西林縣八達鎮財政所有機構預算單位共1個;

    2021年西林縣八達鎮財政所共有1個參照公務員法管理的事業單位,機關運行經費財政撥款預算41.27萬元,同比2020年機關運行經費財政撥款預算41.35減少0.08萬元,下降0.19%,?主要原因是壓減單位日常公用經費開支。

    (二)政府采購預算安排情況說明

    2021年資金全部為基本支出,因此無發生政府采購預算

    (三)國有資產占用情況說明

    西林縣八達鎮財政所固定資產列入上級主管部門西林縣財政局管理。

    (四)重點項目預算績效目標等情況說明

    2021年資金全部為基本支出無項目列入績效。
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    第四部分??名詞解釋

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    一、財政撥款收入:指縣財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    四、機關運行經費:為保障行政單位運行按規定發放的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費,以及用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水費、電費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年,按有關規定繼續使用的資金。

    六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    八、“三公”經費:納入局本級財政預預算管理的“三公”經費,是指局本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及車輛運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及車輛運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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