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    西林縣民語局2019年部門預算 及“三公”經費預算編制說明

    西林縣民語局2019年部門預算 及“三公”經費預算編制說明

    2019-02-20 15:35     來源:西林縣財政局     作者:西林縣財政局
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    西林縣民語局2019年部門預算

    “三公”經費預算編制說明

    目錄

    第一部分:部門概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

    第二部分:西林縣民語局2019年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總體情況表

    表二:一般公共預算支出情況表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:“三公”經費預算情況表

    表五:政府性基金預算支出預算表

    表六:部門收支總體情況表

    表七:部門收入總體情況表

    表八:部門支出總體情況表

    表九:國有資本經營預算支出預算表

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

    上述附件詳見附表

    第三部分:西林縣民語局2019年部門預算情況說明

    第四部分:名詞解釋

    第一部分:部門概況

    一、主要職能

    1、主管全縣少數民族語言文字工作;

    2、宣傳貫徹黨和國家有關少數民族語言文字的方針、政策,負責全縣少數民族語言文字使用的規劃、協調、監督和管理工作;

    3、推廣普及壯、苗、瑤等世居少數民族語言文字工作;

    4、為使用壯漢兩種文字書寫牌匾、地方標志、公章、橫幅的單位翻譯審校壯文;

    5、研究民族語言文字使用當中出現的問題和對策,開展壯語地名、古壯字、山歌和壯語方言土語的調查研究,搜集少數 民族文化古籍,挖掘少數民族民風民俗;

    6、配合有關部門做好民族語言文字書刊、廣播和電影方面發行播放工作;

    7、通過各種形式在壯族地區開展壯文掃盲活動;

    8、承辦上級及縣委、縣人民政府交辦的其他工作事項等。

    二、機構設置情況

    西林縣少數民族語言文字工作局只設有辦公室一個股室

    第二部分:西林縣民語局2019年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總體情況表

    表二:一般公共預算支出情況表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:“三公”經費預算情況表

    表五:政府性基金預算支出預算表

    表六:部門收支總體情況表

    表七:部門收入總體情況表

    表八:部門支出總體情況表

    表九:國有資本經營預算支出預算表

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

    上述報表詳見附件。

    第三部分:西林縣民語局2019年部門預算情況說明

    一、財政撥款收支預算情況說明

    2019收入總計60.75萬元。其中:公共財政預算撥款60.75萬元,同比減少1.21萬元,下降1.95%;

    一般公共預算支出總預算60.75萬元,同比2018年一般公共預算支出61.96萬元減少1.21萬元,下降1.95%。其中:基本支出42.75萬元,占支出總預算70.37%,同比2018年基本支出42.36萬元增加0.39萬元,增加0.92%;項目支出18萬元,占支出總預算29.63%,同比2018年項目支出19.6萬元,減少1.6萬元,下降8.16%。?

    2019年收入預算總體下降的主要原因是2019年項目支出減少。

    二、一般公共預算支出情況說明

    一般公共預算按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

    1) 2012399其他民族事務支出預算18萬元,占支出總預算的29.63%,同比2018年一支出預算19.6萬元減少1.6萬元,下降8.16%。

    2)2050102?一般行政管理事務(教育管理事務)支出預算33.81萬元,占支出總預算的55.65%,同比2018年支出預算34.33萬元,減少0.52萬元,下降1.51%。

    3)2080501歸口管理的行政單位離退休支出預算1.20萬元,占支出總預算的55.65%,同比2018年支出預算0.00萬元,減少0.00萬元,下降0.00%,本年新增科目,新增退休人員。

    42080505機關事業單位基本養老保險繳費支出預算4.84萬元,占支出總預算的9.94%,同比2018年社會保障和就業類科目支出5.02萬元,減少0.18萬元,減少20.32%。原因是人員減少。

    4)2210201住房保障支出類科目(住房公積金)支出預算2.9萬元;占支出總預算的4.77%,同比2018年住房保障支出類科目支出3.01萬元,減少0.11萬元,下降3.65%;

    一般公共預算支出減少的主要原因與一般公共預算收入減少的主要原因相同.

    三、一般公共預算基本支出情況說明

    一般公共預算基本支出42.75萬元,占支出總預算70.37%,同比增加0.39萬元,增長0.92%。其中:

    (一)工資福利支出預算34.95萬元,占基本支出預算81.75%,同比2018年工資福利支出預算35.77萬元,減少0.82萬元,下降2.29%。

    1.30101基本工資支出預算10.08萬元,同比2018年基本工資支出預算13.74萬元,減少3.66萬元,下降26.64%;

    2.30102津貼補貼支出預算7.28萬元,同比2018年津貼補貼支出預算9.41萬元,減少2.13萬元,下降22.64%;

    3.30103獎金支出預算1.45萬元,同比2018年獎金支出預算1.93萬元,減少0.48萬元,下降24.87%;

    4.30106伙食補助費支出預算0.80萬元,2018年沒有預算數據,屬于增加的經濟分類科目。

    5.30108機關事業單位基本養老保險繳費支出預算4.84萬元,同比2018年機關事業單位基本養老保險繳費支出預算5.02萬元減少0.18萬元,下降3.59%;

    6.30110城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算1.32萬元,同比2018年城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算1.5萬元減少0.18萬元,下降12%;

    7.30111公務員醫療補助繳費支出預算0.75萬元,同比2018年公務員醫療補助繳費支出預算1萬元減少0.25萬元,下降25%;

    8.30112其他社會保障繳費支出預算0.13萬元,同比2018年其他社會保障繳費支出預算0.16萬元減少0.03萬元,下降18.75%;

    9.30113住房公積金預算2.9萬元,同比2018年住房公積金預算3.01萬元減少0.11萬元,下降3.65%;

    10.30199其他工資福利支出預算5.4萬元,2018年沒有預算數據,屬于增加的經濟分類科目。

    (二)商品和服務支出預算6.61萬元;占基本支出預算15.46%,同比增加0.02萬元,增長0.30%。

    1.30201辦公費預算0.4萬元,同比2018年辦公費預算0.8萬元減少0.4萬元,下降50%;

    2.30202印刷費預算0.45萬元,同比2018年印刷費預算0.2萬元增加0.25萬元,增長125%;

    3.30207郵電費預算0.45萬元,同比2018年郵電費預算1萬元減少0.55萬元,下降55%;

    4.30211差旅費預算2萬元,同比2018年差旅費預算0.5萬元增加1.5萬元,增長300%;

    5.30217公務接待費預算0.3萬元,同比2018年公務接待費預算0.1萬元增加0.2萬元,增長200%;

    6.30228工會經費預算0.38萬元,同比2018年工會經費預算0.5減少0.12萬元,下降24%;

    7.30229福利費預算0.37萬元,2018年沒有預算數據,屬于增加的經濟分類科目;

    8.30239其他交通費用預算2.52萬元,同比2018年其他交通費用預算3.3萬元減少0.78萬元,下降23.64%;

    9.30299其他商品和服務支出預算0.19萬元,同比2018年其他商品和服務支出預算0.18萬元增加0.01萬元,增長5.56%;?

    (二)對個人和家庭的補助支出預算1.2萬元;占基本支出預算2.81%,同比2018年對個人和家庭的補助支出預算萬元增加1.2萬元,增長100%。

    1.生活補助預算1.2萬元,2018年沒有預算數據,屬于增加的經濟分類科目。

    一般公共預算基本支出增加0.39萬元,主要原因:一是2019年新增了幾個經濟科目;二是差旅費有所增加。

    四、一般公共預算“三公”經費情況說明

    2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.3萬元,同比2018年部門預算安排的“三公”經費預算0.1萬元增加0.2萬元,增長200%。其中:

    1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,與去年持平。

    2.公務接待費預算0.30萬元,同比2018年公務接待費預算0.10萬元增加0.20萬元,增加200%。新增加主要原因是單位領導高度重視,認真落實厲行節約反對浪費,嚴格審批公務接待經費支出。預計接待18批次,80人次,總費用0.30萬元。

    3.公務用車購置及運行費預算0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置0萬元,同比2019年持平,部門公務用車保有量0輛。

    一般公共預算安排的“三公”經費增加原因安排接待兄弟?。ㄊ?、自治區)有關領導來我單位參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用增加。?

    五、政府性基金預算情況說明

    2019年無預算安排支出?

    六、國有資本經營預算支出情況

    2019年無預算安排支出?

    七、收支預算情況說明

    (一).收入預算情況說明

    2019年度收入總預算60.75萬元,同比2018年收入預算61.96萬元減少1.21萬元,下降1.95%。其中:一般公共財政預算撥款60.75萬元,同比2018年收入預算61.96萬元減少1.21萬元,下降1.95%。

    收入預算總體減少的主要原因:2019年項目經費的支出減少。

    (二).支出預算情況說明

    2019年度支出總預算60.75萬元,同比2018年度支出預算其中:基本支出42.75萬元,占支出總預算70.37%,同比增加0.39萬元,增長0.92%;項目支出預算18萬元,占支出總預算29.63%,同比2018年項目支出19.6萬元減少1.6萬元,下降8.16%。?

    支出預算減少的主要原因與收入預算減少的主要原因相同。?

    八、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況說明

    西林縣少數民族語言文字工作局只有一個預算單位。

    機關運行經費財政撥款預算6.61萬元,同比2018年機關運行經費財政撥款預算增加0.02萬元,增長0.30%,

    (二)政府采購預算安排情況說明

    2019年政府采購預算0萬元,同比減少0萬元,減少0%,分散采購預算0萬元,占政府采購預算的0%,同比減少0萬元。
    政府采購資金類型:公共財政預算撥款0萬元,上年結余收入安排資金0萬元。
    按政府采購項目類型分為貨物類采購和服務類采購兩種類型。貨物類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元。?

    (三)國有資產占用情況說明

    西林縣民語局期末固定資產總值3.51萬元。其中:

    1.辦公通用設備3.33萬元;

    2.辦公用桌椅家具類用具0.18萬元。?

    (四)重點項目預算績效目標等情況說明

    根據預算績效管理有關規定,2019年我部門預算共有1個共計18.00萬元項目列入績效考核范圍,1.其他民族事務支出18萬元,項目單位基本情況:主管全縣少數民族語言文字工作。主要負責全縣少數民族語言文字數據庫建設,并加以挖掘、整理、研究和傳承應用;推廣使用壯語言文字,為單位使用牌匾、地方標志、公章、橫幅的壯漢兩種文字使用進行翻譯,完成上級部門分派的各項工作事項。項目基本性質、用途、主要內容、涉及范圍:主要負責全縣少數民族語言文字數據庫建設,并加以挖掘、整理、研究和傳承應用少數民族語言;出版民族特色語言文化書刊;推廣使用壯語言文字,為單位使用牌匾、地方標志、公章、橫幅的壯漢兩種文字使用進行翻譯,完成上級部門分派的各項工作事項。按時完成辦公室的日常工作,完成聯系村及與各部門的相關工作。開展工作的需要按時完成縣委、縣政府下達的各項中心工作任務。項目目標(包括總目標和階段性目標):完成辦公室的日常工作,完成聯系村及與各部門的相關工作。挖掘整理歌詞、經文、訓誡民族語言,保護、傳承、發展傳統語言文化。開展工作的需要按時完成縣委、縣政府下達的各項中心工作任務。

    第四部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

    二、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    四、“三公”經費:納財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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