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    西林縣科學技術局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    西林縣科學技術局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    2019-02-21 17:55     來源:廣西百色西林縣人民政府門戶網站     作者:廣西百色西林縣人民政府門戶網站
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    西林縣科學技術局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    ???錄

    第一部分:西林縣科學技術局概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

    第二部分:西林縣科學技術局2019年部門預算報表

    一、財政撥款收支總體情況表

    二、一般公共預算支出情況表

    三、一般公共預算基本支出情況表

    四、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

    五、政府性基金預算支出預算表

    六、國有資本經營預算支出預算表

    七、部門收支總體情況表

    八、部門收入總表

    九、部門支出總表

    十、政府預算支出經濟分類預算表

    十一、部門預算支出經濟分類預算表

    十二、上級專項轉移支付情況表
    ? ? ? ? 上述附件詳見附表

    第三部分:西林縣科學技術局2019年部門預算情況說明

    ?第四部分:名詞解釋

    ?

    ?第一部分:西林縣科學技術局概況

    ?

    一、主要職能

    (一)貫徹執行中央、自治區、市、縣有關科技發展和科技促進經濟與社會發展的方針、政策和法律、法規、規章,擬訂我縣科技發展和科技配制改革的政策措施,并組織實施。

    (二)研究科技促進經濟與社會發展重大問題,會同縣直有關部門研究確定全縣科技發展布局、優先領域;組織推動全縣科技創新體系和科技服務體系的建設,優化配置科學資源;參與經濟和社會發展有重大影響的綜合性項目、引進項目的論證與決策。

    (三)協同編制縣科學技術發展中長期規劃、年度計劃并組織實施;組織重點科技攻關計劃、火炬計劃、星火計劃、成果推廣計劃、軟科學研究計劃等科技計劃的制定與實施。

    (四)研究提出多渠道增加科技投入的措施;負責管理科學事業費、“科技三項費用”和科技專項經費等技術經費的預算、決策及經費使用的監督管理。

    (五)管理科技成果、科技獎勵、科技保密、技術市場;負責科技信息、科技宣傳、科技統計的管理工作;促進科技咨詢評估等科技中介服務機構的發展。

    (六)組織對外科技合作與交流,負責組織科技項目的引進工作,辦理有關科技外事審核工作。

    (七)負責對民營科技企業的宏觀管理的指導,促進民營科技企業的發展。

    (八)指導協調縣直各部門的科技管理工作;協調全縣科普工作,組織擬訂科普規劃、計劃,推動科普工作發展。

    (九)承辦縣委、縣人民政府和上級科學技術等職能部門交辦的其他事項。

    二、機構設置情況

    西林縣科學技術局包含本局、二層機構。本局內設辦公室、科技股,下設二層機構有西林縣科技情報所。

    三、人員構成及編制現狀

    我局人員編制總數為9人,其中行政編制6人,事業編制為3人。其中行政在職6人,事業在職3人,無編外在職人員,無離退休人員。具體情況如下:

    1、局機關本級。行政參公編制6人,其中:行政參公編制在職人員6人。

    2、二層機構西林縣科技情報所。事業編制3人,事業在職3人。

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    ?

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    第二部分:西林縣科學技術局2019年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總體情況表

    表二:一般公共預算支出情況表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

    表五:政府性基金預算支出預算表

    表六:部門收支總體情況表

    表七:部門收入總體情況表

    表八:部門支出總體情況表

    表九:國有資本經營預算支出預算表?

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

    ?

    上述報表詳見附件。

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    第三部分:2019年部門預算及“三公”經費預算說明

    一、財政撥款收支預算情況說明???

    (一)一般公共預算收入預算說明

    一般公共預算收入預算總規模由本局、二層機構西林縣科技情報所收入預算組成,各項收入與上年同比情況如下:

    2019年度一般公共預算收入138.54萬元,同比2018年一般公共預算收入119.83萬元增加18.71萬元,增長15.61%。

    1、財政預算內正常經費收入1138.54萬元,同比2018年財政預算內正常經費收入119.83萬元增加18.71萬元,增長15.61%。

    一般公共預算收支增加18.71萬元,主要原因一是新調增工資,增加了工資支出預算,二是新增伙食補助預算,三是新增機關事業單位基本養老保險繳費支出預算。

    (二)一般公共預算支出說明

    一般公共預算支出總預算138.54萬元,同比2018年一般公共預算支出119.83萬元增加18.71萬元,增長15.61%。其中:基本支出115.04萬元,占支出總預算83.04%,同比2018年基本支出89.83萬元增加25.21萬元,增長28.06%;項目支出23.5萬元,占支出總預算16.96%,同比2018年項目支出30減少6.5萬元,下降21.67%。?

    一般公共預算支出增加的主要原因與一般公共預算收入增加的主要原因相同。

    二、一般公共預算支出情況

    一般公共預算按支出功能分類科目劃分,共分為三類,其中:

    12060101行政運行(科學技術管理事務)93.36萬元,占支出總預算的67.39%,同比2018年87.37萬元增加5.99萬元,增加6.86%;

    2)2060199其他科學技術管理事務支出17.00萬元,占支出總預算的12.27%,同比2018年22萬元減少5萬元,減少22.73%;

    32060404科技成果轉化與擴散4.50萬元,占支出總預算的3.25%,同比2018年2萬元增加2.5萬元,增加125%;

    42060702科普活動2.00萬元,占支出總預算的1.44%,同比2018年2萬元增加0,持平;

    52080505機關事業單位基本養老保險繳費支出13.55萬元,占支出總預算的9.78%,同比2018年0萬元增加13.55萬元,增加100%;

    62210201住房公積金8.13萬元,占支出總預算的5.87%,同比2018年6.46萬元增加1.67萬元,增加25.85%。

    三、一般公共預算基本支出情況說明

    一般公共預算基本支出115.04萬元,占支出總預算83.04%,同比增加25.21萬元,增長28.06%。其中:

    (一)工資福利支出預算98.43萬元,占基本支出預算85.56%,同比2018年工資福利支出預算76.43萬元增加9.13萬元,增長11.95%。

    1、30101基本工資支出預算28.19萬元,同比2018年基本工資支出預算29.23萬元減少1.04萬元,下降3.56%;

    2、30102津貼補貼支出預算15.66萬元,同比2018年津貼補貼支出預算15.35萬元增加0.31萬元,增長2.02%;

    3、30103獎金支出預算2.96萬元,同比2018年獎金支出預算2.86萬元增加0.1萬元,增長3.40%;

    4、30106伙食補助費支出預算2.80萬元,同比2018年支出預算0萬元增加2.80萬元,增長100%。

    5、30107績效工資支出預算4.71萬元,同比2018年績效工資支出6.41萬元減少1.7萬元,減少26.52%。

    6、30108機關事業單位基本養老保險繳費支出預算13.55萬元,同比2018年機關事業單位基本養老保險繳費支出預算10.77萬元增加2.78萬元,增長25.81%。

    7、30110城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算3.61萬元,同比2018年城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算3.23萬元增加0.38萬元,增長11.76%;

    8、30111公務員醫療補助繳費支出預算2.06萬元,同比2018年公務員醫療補助繳費支出預算1.49萬元增加0.57萬元,增長38.25%;

    9、30112其他社會保障繳費支出預算0.56萬元,同比2018年其他社會保障繳費支出預算0.64萬元減少0.08萬元,減少12.5%;

    10、30113住房公積金預算8.13萬元,同比2018年住房公積金預算6.46萬元增加1.67萬元,增長25.85%;

    11、30199其他工資福利支出16.20萬元,同比2018年其他工資福利支出預算0萬元增加16.20萬元,增長100%

    (二)商品和服務支出預算16.60元;占基本支出預算14.43%,同比增加3.2萬元,增長23.88%。

    ?1、30201辦公費預算2萬元,同比2018年辦公費預算2萬元增加0萬元,持平;

    2、30205水費預算0.2萬元,同比2018年水費預算0.1萬元增加0.1萬元,增長50%;

    3、30206電費預算0.6萬元,同比2018年電費預算0.22萬元增加0.38萬元,增長172.73%;

    4、30207郵電費預算1.86萬元,同比2018年郵電費預算1.32萬元增加0.51萬元,增長40.91%;

    5、30211差旅費預算3.07萬元,同比2018年差旅費預算2萬元增加1.07萬元,增長53.5%;

    6、30217公務接待費預算0.2萬元,同比2018年公務接待費預算0.2萬元增加0萬元,持平;

    7、30228工會經費預算1.03萬元,同比2018年工會經費預算1.08萬元減少0.05萬元,下降4.63%;

    8、30229福利費預算0.67萬元,同比2018年福利費預算0萬元增加0.67萬元,增長100%;

    9、30239其他交通費用預算4.98萬元,同比2018年其他交通費用預算4.98萬元增加0萬元,持平;

    10、30299其他商品和服務支出預算2萬元,同比2018年其他商品和服務支出預算1.5萬元增加0.5萬元,增長33.33%;?????

    一般公共預算收支增加18.71萬元,主要原因一是新調增工資,增加了工資支出預算,二是新增伙食補助預算,三是新增機關事業單位基本養老保險繳費支出預算。

    四、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況

    (一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

    部門預算共安排“三公”經費支出預算0.2萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.2萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。

    1.因公出國(境)經費預算0萬元,同比2018年因公出國(境)經費預算0萬元,基本持平;

    2.公務接待費預算0.2萬元,同比2018年公務接待費預算0.2萬元增加0萬元,基本持平;持平的原因是繼續貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,認真落實厲行節約反對浪費,嚴格審批公務接待經費支出。預計接待的10批次、50人數。

    3.公務用車費預算0萬元,同比2018年公務用車運行維護費0萬元,基本持平。2016根據公務用車制度改革方案相關規定核定我單位公務車輛收歸西林縣機關事務局管理。因2016年公務用車改革,公車運行維護費全縣控制,暫不在單位年初“三公”經費中體現。

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    (二)2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

    一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.2萬元,同比2018年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.2萬元增加0萬元,持平。其中:

    1.因公出國(境)經費預算0萬元,同比2018年因公出國(境)經費預算0萬元,基本持平;

    2.公務接待費預算0.2萬元,同比2018年公務接待費預算0.2萬元增加0萬元,基本持平;持平的原因是繼續貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,認真落實厲行節約反對浪費,嚴格審批公務接待經費支出。預計接待的10批次、50人數。

    3.公務用車費預算0萬元,同比2018年公務用車運行維護費0萬元,基本持平。2016根據公務用車制度改革方案相關規定核定我單位公務車輛收歸西林縣機關事務局管理。因2016年公務用車改革,公車運行維護費全縣控制,暫不在單位年初“三公”經費中體現。

    五、政府性基金預算支出情況說明

    2019年無預算安排支出

    六、國有資本經營預算支出情況

    2019年無預算安排支出

    七、收支預算情況說明

    (一)收入預算說明

    2019年度收入總預算138.54萬元,同比2018年收入預算119.83萬元增加18.71萬元,增長15.61%。其中:一般公共財政預算撥款138.54萬元,同比2018年收入預算119.83萬元增加18.71萬元,增長15.61%。

    收入預算總體增加的主要原因:一是新調增工資,增加了工資支出預算,二是新增伙食補助預算,三是新增機關事業單位基本養老保險繳費支出預算。

    (二)支出預算說明

    2019年度支出總預算138.54萬元,同比2018年度支出預算其中:基本支出115.04萬元,占支出總預算83.04%,同比增加25.21萬元,增長28.06%;項目支出預算23.5萬元,占支出總預算16.96%,同比增加10.1萬元,增長75.37%。

    支出預算增加的主要原因與收入預算增加的主要原因相同。

    ?八、收入預算情況說明

    2019年收入總預算138.54萬元,同比增加18.71萬元,增長15.61%。其中:

    一般公共預算撥款138.54萬元,同比增加18.71萬元,增長15.61%。

    2019年財政預算收入增加18.71萬元,主要原因:一是新調增工資,增加了工資支出預算,二是新增伙食補助預算,三是新增機關事業單位基本養老保險繳費支出預算。

    ?九、支出預算情況說明

    ?2019年支出總預算138.54萬元,同比增加18.71萬元,增長15.61%。其中:基本支出115.04萬元,占支出總預算83.04%,同比增加25.21萬元,增長28.06%;項目支出預算23.5萬元,占支出總預算16.96%,同比增加10.1萬元,增長75.37%

    支出總預算增加原因與收入總預算增加原因相同。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況說明

    2019年西林縣科學技術局本級為參照公務員法管理的事業單位,機關運行經費財政撥款預算93.36萬元,同比2018年機關運行經費財政撥款預算增加87.37萬元,增長6.86%,主要原因一是新調增工資,增加了工資支出預算,二是新增伙食補助預算,三是新增機關事業單位基本養老保險繳費支出預算。?

    (二)政府采購預算安排情況說明

    2019年政府采購預算0萬元,同比增長0萬元,保持持平,其中:集中采購0萬元,占政府采購預算的0%,其中:貨物類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元。

    政府采購資金類型:公共財政預算撥款0萬元,上年結余收入安排資金0萬元。

    (三)國有資產占用情況說明

    西林縣科學技術局期末固定資產總值12.79萬元,其中:

    1.辦公設備電子設備10.03萬元;

    2.辦公用桌椅家具類用具2.76萬元;

    3.本部門無200.00萬元以上設備等資產。

    2016根據公務用車制度改革方案相關規定核定我單位公務車輛收歸西林縣機關事務局管理。

    (四)重點項目預算績效目標等情況說明

    根據預算績效管理有關規定,2019年我部門預算共有4個共計23.5萬元項目列入績效考核范圍,其中:

    1、科技成果轉化與擴散4.5萬元,全部是項目支出預算。主要用于推廣科學技術的應用、倡導科學方法、傳播科學思想、弘揚科學精神方面的經費支出。

    2、其他科學技術管理事務支出17萬元,全部是項目支出預算。主要用于科學技術方面的專利申請資助和獎勵、專利申請業務工作。

    3、科普活動2萬元,全部是項目支出預算。主要用于可開展科普活動方面的支出。

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    第四部分??名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

    、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    、“三公”經費:納入本級財政預預算管理的“三公”經費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及車輛運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及車輛運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    、機關運行經費:為保障行政單位運行按規定發放的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費,以及用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水費、電費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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