• <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>
    <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>
  • 當前位置:首頁 > 信息公開 > 重點領域信息公開 > 財政預決算 > 各部門預決算 > 各部門預算 > 2019

    西林縣移民工作管理局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    西林縣移民工作管理局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    2019-02-19 18:46     來源:廣西百色西林縣人民政府門戶網站     作者:廣西百色西林縣人民政府門戶網站
    分享 微信
    微博 空間 qq
    【字體: 打印

    西林縣移民工作管理局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    目???錄

    第一部分:西林縣移民工作管理局概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

    第二部分:西林縣移民工作管理局2019年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總體情況表

    表二:一般公共預算支出情況表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:“三公”經費預算情況表

    表五:政府性基金預算支出預算表

    表六:部門收支總體情況表

    表七:部門收入總體情況表

    表八:部門支出總體情況表

    表九:國有資本經營預算支出預算表

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表?

    上述報表詳見附件。

    第三部分:西林縣移民工作管理局2019年部門預算情況說明

    第四部分:名詞解釋

    第一部分:部門概況

    西林縣移民工作管理局2019年部門預算是本級預算。

    一、主要職能

    (一)認真貫徹執行黨和國家有關水庫移民工作的方針政策和法律法規,在自治區、市水庫移民工作管理局的指導下,結合本縣的工作實際,研究擬定地方性政策、法規,并組織實施。

    (二)負責全縣水庫移民工作的管理、協調、監督、檢查和指導;承擔縣人民政府對全縣水庫移民工作的安排部署和計劃任務;向縣人民政府提出做好水庫移民工作的意見或建議。

    (三)負責全縣水庫移民搬遷安置和后期扶持政策的實施;負責和協調相關部門對水庫移民專項資金使用情況進行監督、檢查。

    (四)負責全縣水庫移民安置項目的年度計劃和中長期規劃的編報、審核工作。

    (五)負責全縣水庫移民生產生活基礎設施項目建設的管理、指導、監督工作。

    (六)負責全縣水庫移民來信來訪接待和處理工作;配合有關部門和當地黨委、政府做好水庫移民區、安置區的社會穩定工作。

    (七)負責和協調相關部門做好全縣水庫移民“勞動力”職能、技能等實用技術的培訓工作。

    (八)負責組織、協調縣內新建重點水利水電工程的移民搬遷安置、后期扶持發展和開發工作,監督、檢查落實移民安置實施規劃和設計執行情況,負責移民搬遷安置的初驗工作。

    (九)完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務。

    二、機構設置情況

    西林縣移民工作管理局內設6個職能股室:

    (一)辦公室(掛行政審批辦公室)

    協助局領導處理日常工作和協調機關政務、事務工作;負責文秘、機要、人事、政務公開、內部車輛管理、資產管理和后勤服務工作,組織辦理人大建議、政協提案以及移民來信來訪工作。

    (二)財務股

    負責全縣水庫移民資金的管理;負責全縣移民管理工作的計劃、財務、統計,檢查、審核、協調移民資金的管理等工作。

    (三) 后期扶持股

    負責全縣水庫移民遺留問題處理和移民后期扶持工作的管理和監督;負責全縣移民遺留問題處理規劃和移民后期扶持規劃及年度計劃編報實施工作的指導、協調。

    (四)工程規劃股

    負責協助編制上報移民安置規劃設計報告;協助做好移民工程項目實施階段的設計及招標,委托監理單位對工程項目進行建設監理;負責研究制定移民工程建設的具體工作程序和辦法;負責移民工程項目的實施管理、指導、監督和協調等工作。

    (五)政策法規股

    負責移民安置的方針、政策、規范和法律、法規的宣傳工作,草擬全縣移民工作相關政策、法規、規章和行業標準。

    (六)信訪室

    負責庫區和移民安置區移民群眾來信來電來訪工作;承辦上級交辦和轉辦的信訪案件及協調處理重大信訪問題;為來信來電來訪人員提供有關移民政策和法律法規的咨詢服務,做好來訪移民群眾的思想疏導、矛盾化解等工作;排查庫區移民群眾不穩定因素,及時向領導反饋信息,按時上報有關材料;負責防汛抗洪抗旱突發事件;負責業務指導各股室、掛點人員工作。

    三、人員構成及編制現狀

    西林縣移民工作管理局屬事業參公單位,按照編制核定19人,實有人數19人,其中:參公編制15人,機關工人編制3人,政府聘用1人。領導職數:局長1人,副局長3人;其他人員:辦公室2人,財務股2人,后期扶持股3人,工程規劃股3人,政策法規股2人,信訪室2人,主任科員1人。

    第二部分:西林縣移民工作管理局2019年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總體情況表

    表二:一般公共預算支出情況表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況

    表五:政府性基金預算支出預算表

    表六:部門收支總體情況表

    表七:部門收入總體情況表

    表八:部門支出總體情況表

    表九:國有資本經營預算支出預算表

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

    上述報表詳見附件。

    第三部分:西林縣移民局2019年部門預算情況說明

    一、財政撥款收支預算情況說明???

    (一)一般公共預算收入預算說明

    一般公共預算收入預算總規模由西林縣移民工作管理局收入預算組成,各項收入與上年同比情況如下:

    2019收入總計1797.33萬元。其中:公共財政預算撥款984.33萬元,同比增加656.32萬元,增長200.09%;2019年納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元;政府性基金813萬元,與上年持平;2018年經費撥款(補助)結轉0萬元。

    2019年收入預算總體增加的主要原因:一是2019年增加財政補助在職人員伙食補助費;二是增加機關事業單位基本養老保險繳費,在核算養老保險的基數中增加了績效獎勵,三是項目預算比去年增多。

    (二)一般公共預算支出預算說明

    2019年支出總預算1797.33萬元,基本支出262.33萬元,占支出總預算的14.60%,同比增加71.92萬元,增長37.77%;2019年公共財政預算撥款項目支出722.00萬元,占支出總預算的40.17%,同比減少228.6萬元,下降24.05%;2018年經費撥款(補助)結轉項目支出0萬元,占支出總預算的0%。?

    支出增加的原因與收入預算總體增加原因一致。

    二、一般公共預算支出情況說明

    2019年一般公共預算撥款支出984.33萬元,其中:基本支出262.33萬元,項目支出722.00萬元。具體支出預算如下:

    (1)2080501行政單位離退休支出預算數為3.21萬元,同比增加3.00萬元,增長1428.57%。全部是基本支出預算。主要用于本中心按規定提取的退休人員定額公用經費的支出。

    (2)2080505機關事業中心基本養老保險繳費支出預算數為29.94萬元,同比增加7.85萬元,增長35.54%。全部是基本支出預算。主要用于支付單位在職職工的養老保險費用。

    (3)2130301行政運行支出預算數為211.22萬元,同比增加48.76萬元,增長30.01%。全部是基本支出預算。增長的主要原因是單位為保證日常運轉發生的基本支出有所增加。

    (4)2130321?大中型水庫移民后期扶持專項支出預算數為722萬元,同比增加592萬元,增長455.38%。全部是項目支出預算。主要用于支付2019年已完成審計結算工程項目缺口資金及庫岸失穩應急搬遷安置補償費支出。

    (5)2210201住房公積金支出預算數為17.96萬元,同比增加4.71萬元,增長35.55%。全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為本中心職工計繳的住房公積金。

    一般公共預算支出增加的主要原因與一般公共預算收入增加的主要原因相同。

    三、一般公共預算基本支出情況說明

    一般公共預算基本支出262.33萬元,占支出總預算14.60%,同比增加71.92萬元,增長37.77%。其中:

    (一)工資福利支出預算218.87萬元,占基本支出預算83.43%,同比2018年工資福利支出預算157.7萬元增加61.17萬元,增長38.79%。

    1.30101基本工資支出預算61.67萬元,同比2018年基本工資支出預算58.74萬元增加2.93萬元,增長4.99%;

    2.30102津貼補貼支出預算43.76萬元,同比2018年津貼補貼支出預算42.00萬元增加1.76萬元,增長4.19%;

    3.30103獎金支出預算8.57萬元,同比2018年獎金支出預算8.19萬元增加0.38萬元,增長4.64%;

    4.30106伙食補助費支出預算7.20萬元,同比2018年伙食補助支出預算0萬元增加7.2萬元,增長100%。

    5.30107績效工資支出預算1.5萬元,同比2018年績效工資支出預算1.5萬元,與上年持平。

    6.30108機關事業單位基本養老保險繳費支出預算29.94萬元,同比2018年機關事業單位基本養老保險繳費支出預算22.09萬元增加7.85萬元,增長35.54%;

    7.30110城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算8.08萬元,同比2018年城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算6.64萬元增加1.44萬元,增長21.69%;

    8.30111公務員醫療補助繳費支出預算4.63萬元,同比2018年公務員醫療補助繳費支出預算4.27萬元增加0.36萬元,增長8.43%;

    9.30112其他社會保障繳費支出預算1.36萬元,同比2018年其他社會保障繳費支出預算1.03萬元增加0.33萬元,增長32.04%;

    10.30113住房公積金支出預算17.96萬元,同比2018年住房公積金支出預算13.25萬元增加4.71萬元,增長35.54%;

    11.30199其他工資福利支出預算34.20萬元,同比2018年其他工資福利支出預算0萬元增加34.20萬元,增長100%;

    (二)商品和服務支出預算39.18元;占基本支出預算14.94%,同比增加7.76萬元,增長24.7%。

    1.30201辦公費預算3.00萬元,同比2018年辦公費預算5.00萬元減少2.00萬元,下降40%;

    2.30205水費預算0.3萬元,同比2018年水費預算0.3萬元增加0萬元,持平;

    3.30206電費預算0.80萬元,同比2018年辦公費預算0.5萬元增加0.3萬元,增長60%;

    4.30207郵電費預算4.05萬元,同比2018年郵電費預算1.39萬元增加2.66萬元,增長191.37%;

    5.30211差旅費預算8.00萬元,同比2018年差旅費預算3.00萬元增加5.00萬元,增長166.67%;

    6.30217公務接待費預算1.3萬元,同比2018年公務接待費預算1.3萬增加0萬元,持平;

    7.30228工會經費預算2.31萬元,同比2018年工會經費預算2.21萬元增加0.1萬元,增長4.52%;

    8.30229福利費預算1.70萬元,同比2018年福利費預算0萬元減少0萬元,增長100%;

    9.30239其他交通費用預算14.58萬元,同比2018年其他交通費用預算15.08萬元減少0.44萬元,下降2.93%;

    10.30299其他商品和服務支出預算3.13萬元,同比2018年其他商品和服務支出預算4.00萬元減少0.87萬元,下降21.75%;???????

    (三)對個人和家庭的補助支出預算4.29萬元;占基本支出預算1.64%,同比2018年對個人和家庭的補助支出預算1.29萬元增加3.00萬元,增長232.56%。

    1.30302退休費預算0.21萬元,同比2018年退休費預算0.21.00萬元增加0萬元,持平;

    2.30305生活補助預算4.08萬元,同比2018年生活補助預算1.08萬元增加3.00萬元,增長277.78%;

    一般公共預算基本支出增加71.92萬元,主要原因:一是2019年增加財政補助在職人員伙食補助費;二是增加機關事業單位基本養老保險繳費,在核算養老保險的基數中增加了績效獎勵。

    四、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況

    (一)2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2019年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算1.3萬元,比2018年預算1.3萬元減少0萬元,持平。其中:

    1.我局因公出國(境)費2019年預算安排為0萬元,與上年一致。

    2.公務接待費2019年預算 1.3萬元,同比減少0萬元,與上年持平,主要是安排接待上級部門及兄弟縣有關領導來我縣檢查項目及調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。預計公務接待批次16次,接待110人,費用總額1.30萬元。??

    3.公務用車運行維護費2019年預算0萬元。與上年一致,主要用于市內執行公務、以及開展各項財政檢查、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。公務用車購置費支出預算0萬元,與上年一致。主要原因是我單位無公務用車。

    五、政府性基金預算支出情況說明

    2019年政府性基金預算支出813.00萬元,同比2018年政府性資金預算支出813.00萬元,增加0萬元,持平。

    1.2082201 移民補助(大中型水庫移民后期扶持基金支出)支出預算813萬元,同比移民補助(大中型水庫移民后期扶持基金支出)支出預算813萬元增加0萬元,持平。

    六、國有資本經營預算支出情況

    2019年無預算安排支出

    七、收支預算情況說明

    (一)收入預算說明

    2019年度收入總預算1797.33萬元,同比2018年收入預算1141.01萬元增加656.32萬元,增長57.52%。其中:一般公共財政預算撥款984.33萬元,同比2018年收入預算328.01萬元增加656.32萬元,增長200.09%。

    收入預算總體增加的主要原因:一是2019年增加財政補助在職人員伙食補助費;二是增加機關事業單位基本養老保險繳費,在核算養老保險的基數中增加了績效獎勵,三是項目預算比去年增多。

    (二)支出預算說明

    2019年度支出總預算1797.33萬元,同比2018年度支出預算其中:基本支出262.33萬元,占支出總預算14.60%,同比增加71.92萬元,增長37.77%;項目支出預算1535萬元,占支出總預算85.40%,同比2018年項目支出950.60萬元增加584.4萬元,增長61.48%。

    支出預算增加的主要原因與收入預算增加的主要原因相同。

    八、收支預算情況說明

    2019年收入總預算1797.33萬元,同比增加656.32萬元,增長57.52%。其中:

    一般公共預算撥款984.33萬元,同比增加328.01萬元,增長200.09%。

    2019年財政預算收入增加656.32萬元,主要原因:一是2019年增加財政補助在職人員移動通訊補助;二是增加機關事業單位基本養老保險繳費,在核算養老保險的基數中增加了績效獎勵。三是項目經費預算增多。

    九、支出預算情況說明

    2019年支出總預算1797.33萬元,同比增加656.32萬元,增加57.52%。其中:基本支出262.33萬元,占支出總預算14.60%,同比增加71.92萬元,增長37.77%;項目支出1535萬元,占支出總預算85.40%,同比增加950.60萬元,增長61.48%。

    支出總預算增加原因與收入總預算增加原因相同。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)、部門預算單位的構成

    2018年我局納入本級部門預算的有6個職能股室,包括辦公室、政策法規股、財務股、后期扶持股、工程規劃股、信訪室。

    (二)、局機關運行經費預算安排情況

    2019年本級機關運行經費財政撥款預算211.22萬元,較2018年預算162.46萬元增加48.76萬元,增長30.01%,主要原因是單位各項支出有所增加。主要用于保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (三)、政府采購預算安排情況

    2019年政府采購預算722.00萬元,同比增加592.00萬元,增長455.38%,占政府采購預算的100%,。

    政府采購資金類型:公共財政預算撥款722.00萬元,上年結余收入安排資金0萬元。

    按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元,工程類采購預算722.00萬元。

    (四)、國有資產的總體情況

    西林縣移民工作管理局期末固定資產總值50.64萬元。其中:

    1.通用設備39.03萬元;

    2.辦公用桌椅家具類用具11.61萬元;

    3.本部門無200.00萬元以上設備等資產。

    根據自治區公務用車制度改革方案相關規定核定我局不保留公務用車編制。

    (五)、重點項目預算績效目標等情況說明

    2019年我部門預算共有2個共計1535.00萬元項目列入績效考核范圍,其中:

    1.移民補助支出預算813.00萬元,主要是用于2020年大中型水庫移民后期扶持移民生活補助支出。

    2. 大中型水庫移民后期扶持專項支出預算722.00萬元,主要用于開展大中型水庫移民后期扶持項目。

    四、名詞解釋

    1、一般公共預算收入:是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

    2、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府,不歸屬任何部門。

    3、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    4.一般公共預算支出:指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

    5.政府性基金支出:是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

    6、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

    7、基本支出:主要為部門保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費,即根據國家規定的工資標準用于部門在職人員的工資福利支出與對個人和家庭的補助支出;日常公用經費,即部門購買商品和服務的支出。

    8、項目支出:主要為部門為單位業務運行和完成各項專項任務在基本支出之外發生的各項支出。

    9、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    10、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。

    11、“三公”經費:納入部門預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    12、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    13、事業單位運行經費:為保障事業單位(不含行政和參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


    關聯文件:

      巴西女人狂野牲交
    • <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>
      <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>