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    西林縣安全生產監督管理局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    西林縣安全生產監督管理局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    2019-02-19 18:03     來源:廣西百色西林縣人民政府門戶網站     作者:廣西百色西林縣人民政府門戶網站
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    西林縣安全生產監督管理局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

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    目錄

    第一部分:部門概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

    第二部分:西林縣安全生產監督管理局2019年部門預算報表

    ?表一:財政撥款收支總體情況表

    表二:一般公共預算支出情況表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:“三公”經費預算情況表

    表五:政府性基金預算支出預算表

    表六:部門收支總體情況表

    表七:部門收入總體情況表

    表八:部門支出總體情況表

    表九:國有資本經營預算支出預算表

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

    上述報表詳見附件。

    ?

    第三部分:西林縣安全生產監督管理局2019年部門預算情況說明

    第四部分:名詞解釋

    ?

    第一部分:西林縣安全生產監督管理局概況

    一、主要職能

    (一)承擔縣人民政府安全生產委員會辦公室的日常工作。研究提出全縣安全生產重大方針政策和重要措施的建議;監督檢查、指導協調縣直有關部門和各鄉(鎮)人民政府的安全生產工作;制定全縣安全生產發展規劃, 提出年度工作任務,分解下達年度工作目標;負責組織安全生產責任制的實施、監督檢查和考核獎懲工作;組織自治縣安全生產大檢查和專項督查;參與研究縣級有關部門在經濟和社會發展、產業政策、資金投入、科技進步等工作中涉及安全生產的相關工作;負責自治縣人民政府組織的工礦商貿企業事故的調查處理和辦理結案工作;組織協調重特大事故應急救援工作;承辦自治縣人民政府安全生產委員會召開的會議和重要活動,督促、檢查自治縣人民政府安委會決定事項的貫徹落實情況;承辦自治縣人民政府及其安全生產委員會交辦的其他事項。

    ????(二)綜合監督管理全縣安全生產工作。依照《中華人民共和國安全生產法》等有關安全生產法律法規,行使全縣安全生產綜合監督管理職權,指導、協調和監督縣級有關部門和各鄉(鎮)的安全生產監督管理工作;綜合監督、指導協調全縣安全生產行政執法工作;組織起草安全生產方面的綜合性地方法規,制定發布工礦商貿行業及有關綜合性安全生產規程,研究擬訂工礦商貿企業安全生產地方標準,并組織實施; 實施工礦商貿企業的安全生產行政執法工作;依法履行安全生產許可證的監督管理工作,監督建筑施工企業、民用爆破器材生產企業安全生產許可證頒發工作。

    ?(三)依法行使縣級安全生產監督管理職權。綜合監督管理和指導全縣工礦商貿生產經營單位安全生產工作;依法監督工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律、法規情況及其安全生產條件和有關設備(《特種設備安全監察條例》規定的特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全管理工作;依法負責綜合監督管理危險化學品和煙花爆竹安全生產、經營工作;依法查處生產經營單位違反安全生產法律法規的行為;依法監督檢查生產經營單位作業場所職業衛生情況;依法監督檢查重大危險源監控和重大事故隱患的整改、監控管理工作;依法查處不具備安全生產條件的生產經營單位;負責組織、指導、協調全縣生產經營單位生產安全事故的調查處理和辦理結案工作。

    ?(四)對涉及安全生產的有關事項進行審查批準和驗收。依法監督檢查工礦商貿生產經營單位新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況;依法負責非煤礦山企業和危險化學品、煙花爆竹生產企業安全生產許可證的申領上報審核工作;依法負責組織、指導危險化學品經營、煙花爆竹經營、作業場所職業衛生安全、勞動防護用品生產和銷售許可等安全衛生條件的審查和經營許可證的頒發管理工作。

    ?(五)綜合監督管理全縣安全生產信息工作。負責分析和預測全縣安全生產形勢,提出相應對策和措施;研究、協調和解決安全生產中的重大問題;綜合管理全縣生產安全傷亡事故調度統計和匯總上報工作,負責發布全縣安全生產的信息。

    ?(六)綜合管理安全生產評價檢測工作。依法組織、指導、協調和監督全縣工礦商貿生產經營單位安全生產條件的評估、評價工作;依法組織實施工礦商貿生產經營單位安全生產條件、有關設備(《特種設備安全監察條例》規定的特種設備除外)的檢測檢驗工作;負責對安全評價、安全咨詢、安全檢測、檢驗等社會中介組織及其人員的資質管理工作,并實施監督檢查。

    ?(七)綜合管理全縣安全生產宣傳教育培訓工作。指導全縣安全生產宣傳教育培訓工作;協助做好縣級以下安全生產監督管理人員的執法資質培訓、考核、發證和管理工作;依法組織、指導并監督特種作業人員(《特種設備安全監察條例》規定的特種設備作業人員除外)的培訓考核發證工作和生產經營單位負責人、安全管理人員的安全資格培訓考核發證工作;監督檢查生產經營單位的安全培訓工作。

    ?(八)負責安全生產技術工作。擬訂全縣安全生產科技規劃,組織、指導安全生產科學技術的研究、推廣和運用工作;組織和協調安全生產技術鑒定工作;協助組織實施注冊安全工程專業技術執業資格制度,監督和指導注冊安全工程專業技術執業資格考試和管理工作;綜合管理自治縣安全生產專家組;組織開展安全生產方面的對外交流與合作。

    (九)承辦縣委、縣人民政府和市安委辦、市安全生產監督管理局交辦的其他事項。

    二、機構設置情況

    ?西林縣安全生產監督管理局含安全生產執法大隊和安全生產應急救援指揮中心兩個二層機構,安全生產監督管理局屬財政全額撥款行政單位,安全生產執法大隊屬財政全額撥款參照公務員管理事業單位,安全生產應急救援指揮中心屬財政全額撥款事業單位。其中內設辦公室、非煤礦山安全監督管理股、危險化學品煙花爆竹安全監督管理股、政策法規股、協調股等五個股室。

    三、人員構成及編制現狀

    安監局人員編制總數6人,屬行政編制,實有人數6人,政府聘用人員1人,就業見習人員1人;二層機構執法大隊編制總數6人,屬參公編制,實有人數6人;二層機構應急救援指揮中心編制總數3人,屬事業編制,實有人數3人。

    第二部分:西林縣安全生產監督管理局2019年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總體情況表

    表二:一般公共預算支出情況表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:“三公”經費預算情況表

    表五:政府性基金預算支出預算表

    表六:部門收支總體情況表

    表七:部門收入總體情況表

    表八:部門支出總體情況表

    表九:國有資本經營預算支出預算表

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

    上述報表詳見附件。

    第三部分:西林縣安全生產監督管理局2019年部門預算情況說明

    一、財政撥款收支預算情況說明

    (一)、一般公共預算支出情況說明

    ?

    2019年收入總預算252.13萬元,同比2018年增加88.81萬元,增長35.22%,全部是一般公共預算撥款。

    2019年收入預算總體增加的主要原因是:一是增加了安全生產應急救援指揮中心1個二層機構,人員為3人;二是機關事業單位基本養老保險收入增加,核算養老保險的基數內容增加了績效獎勵;三是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準,使收入預算總體有所增加。?

    (二)、一般公共預算支出情況說明

    一般公共預算支出總預算252.13萬元,同比2018年一般公共預算支出總預算163.32萬元增加88.81萬元,增加35.22%。其中:基本支出208.13萬元,占支出總預算82.55%,同比218年基本支出113.52萬元增加94.61萬元,增長45.46%;項目支出44萬元,占支出總預算17.45%,同比2018年項目支出49.8萬元減少5.8萬元,下降13.18%。項目支出減少的原因是2018年把伙食補助費列入項目支出,2019年伙食補助費不列入項目支出。

    一般公共預算支出總體增加的主要原因與一般公共預算收入增加的主要原因相同。 ?

    二、一般公共預算支出情況

    按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

    1)2040304公共安全(安全業務)支出類科目44萬元,占支出總預算17.45%,同比2018年增加100%,原因是2018年無此項功能科目,屬于增加的功能分類科目;

    2)2080505社會保障和就業(機關事業單位基本養老保險繳費)25.25萬元,占支出總預算10.01%,同比2018年社會保障和就業支出13.55萬元增加11.7萬元,增長46.34%;?主要原因是人員增加,養老保險繳費額增加;

    3)2210201住房保障支出住房公積金)支出預算14.07萬元;占支出總預算的5.58%,同比2018年住房保障支出類科目支出預算7.95萬元增加6.12萬元,增長43.5%;?主要原因是人員增加,住房公積金繳費額增加;

    4)2240101災害防治及應急管理支出(行政運行)支出預算168.81萬元;占總支出預算的66.95%,同比2018年增加100%,原因是2018年無此項功能科目,屬于增加的功能分類科目。

    三、一般公共預算基本支出情況說明

    一般公共預算基本支出208.13萬元,占支出總預算82.55%,同比增加94.61萬元,增長45.46%。其中:

    (一)301工資福利支出預算176.52萬元,占基本支出預算84.81%,同比2018年工資福利支出預算99.59萬元增加76.93萬元,增長56.42%。

    1.?30101基本工資支出預算43.10萬元,同比2018年基本工資支出預算32.44萬元增加10.66萬元,增長24.73%;

    2.?30102津貼補貼支出預算33.68萬元,同比2018年津貼補貼支出預算27.86萬元增加5.82萬元,增長17.28%;

    3.?30103獎金支出預算5.55萬元,同比2018年獎金支出預算4.89萬元增加0.66萬元,增長11.90%;

    4.?30106伙食補助費支出預算6.40萬元,同比2018年伙食補助費支出預算增加1.6萬元,增長25%;;

    5.?30107績效工資支出預算6.12萬元,同比2018年績效工資1.05萬元增加5.07萬元,增長82.84%;

    6.?30108機關事業單位基本養老保險繳費支出預算23.45萬元,同比2018年機關事業單位基本養老保險繳費支出預算13.25萬元增加10.22萬元,增長43.58%;

    7.?30110城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算6.19元,同比2018年城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算3.99萬元增加2.2萬元,增長35.54%;

    8.?30111公務員醫療補助繳費支出預算3.54萬元,同比2018年公務員醫療補助繳費支出預算2.55萬元增加0.99萬元,增長27.97%;

    9.?30112其他社會保障繳費支出預算0.84萬元,同比2018年其他社會保障繳費支出預算0.80萬元增加0.04萬元,增長4.76%;

    10.?30113住房公積金預算14.07萬元,同比2018年住房公積金預算7.95萬元增加6.12萬元,增長43.50%;?

    (二)302商品和服務支出預算29.81元;占基本支出預算14.32%,同比增加11.39萬元,增長38.21%。?

    1.?30201辦公費預算2.84萬元,同比2018年辦公費預算1.36萬元增加1.48萬元,增長52.11%;

    2.?30207?郵電費預算2.45萬元,同比2018年郵電費預算2.3萬元增加0.15萬元,增長6.12%;

    3. ?30211差旅費預算7萬元,同比2018年差旅費預算2萬元增加5萬元,增長71.14%;

    4.?30228工會經費預算1.86萬元,同比2018年辦公費預算1.32萬元增加0.54萬元,增長29.03%;

    5.??30229福利費預算1.33萬元,屬增加的經濟分類科目;

    6. 30239其他交通費用預算9.72萬元,同比2018年其他交通費用預算8.94萬元增加0.78萬元,下降8.02%;

    7. 30299其他商品和服務支出預算4.6萬元,同比2018年其他商品和服務支出預算2.5萬元增加2.1萬元,增長45.65%。

    (三)303對個人和家庭的補助支出預算1.8萬元;占基本支出預算0.86%,同比2018年對個人和家庭的補助支出預算0.31萬元增加1.49萬元,增長82.78%。

    30305生活補助預算1.80萬元,同比2018年對個人和家庭的補助支出預算0.31萬元增加1.49萬元,增長82.78%。

    一般公共預算基本支出增加94.61萬元,主要原因:一是增加了安全生產應急救援指揮中心1個二層機構,人員為3人;二是增加機關事業單位基本養老保險繳費,核算養老保險的基數內容增加了績效獎勵;三是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準,使收入預算總體有所增加。

    四、西林縣安全生產監督管理局預算安排“三公”經費預算情況

    (一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況?

    2019年部門預算共安排的“三公”經費支出預算1.2萬元(全口徑),與2018年預算1.2萬元相持平。其中:?

    1.因公出國(境)經費2019年預算0萬元。與2018年保持持平。

    2.公務接待費2019年預算1.2萬元,與2018年保持持平,主要是安排接待上級安全生產檢查組及各縣間交叉檢查等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用,預算接待20批次600人次。

    3.公務用車費2019年預算0萬元,因2016年以來公務用車改革,公車運行維護費全縣控制,暫不在單位年初“三公”經費中體現,2019年無公務用車購置。

    (二)2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

    一般公共預算的“三公”經費支出預算1.2萬元,與2018年一般公共預算的“三公”經費支出預算1.2萬元相持平,其中:

    1.因公出國(境)經費2019年預算0萬元。與2018年保持持平。

    2.公務接待費2019年預算1.2萬元,與2018年保持持平,主要是安排接待上級安全生產檢查組及各縣間交叉檢查等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用,預算接待20批次600人次。

    3.公務用車費2019年預算0萬元,因2016年以來公務用車改革,公車運行維護費全縣控制,暫不在單位年初“三公”經費中體現,2019年無公務用車購置。

    一般公共預算安排的“三公”經費減少原因是單位領導高度重視,通過加強對“三公”經費支出管理,強化思想認識,進一步降低了行政成本。

    ?

    五、政府性基金預算情況說明

    ?????2019年無預算安排支出

    六、國有資本經營預算支出情況

    ?????2019年無預算安排支出

    七、收支預算情況說明

    (一)收入預算說明

    2019年度收入總預算252.13萬元,同比2018年收入預算163.32萬元增加88.81萬元,增長35.22%。其中:一般公共財政預算撥款252.13萬元,同比2018年收入預算163.32萬元增加88.81萬元,增長35.22%。 ??????????????

    2019年收入預算總體增加的主要原因是:一是增加了安全生產應急救援指揮中心1個二層機構,人員為3人;二是機關事業單位基本養老保險收入增加,核算養老保險的基數內容增加了績效獎勵;三是2019年7月根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準,使收入預算總體有所增加。?

    (二)支出預算說明

    2019年度支出總預算252.13萬元,同比2018年度支出預算其中:基本支出208.13萬元,占支出總預算82.55%,同比增加94.61萬元,增長45.46%;項目支出預算44.00萬元,占支出總預算17.45%,同比2018年項目支出49.8萬元減少5.8萬元,下降13.18%。

    支出預算增加的主要原因與收入預算增加的主要原因相同;項目支出減少的原因是2018年把伙食補助費列入項目支出,2019年伙食補助費不列入項目支出。

    八、收入預算情況說明

    2019年收入總預算252.13萬元,同比增加88.81萬元,增長35.22%。其中:

    一般公共預算撥款252.13萬元,同比增加88.84萬元,增長35.22%。

    2019年財政預算收入增加88.84萬元,主要原因:一是增加了安全生產應急救援指揮中心1個二層機構,人員為3人;二是機關事業單位基本養老保險收入增加,核算養老保險的基數內容增加了績效獎勵;三是2019年7月根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準,使收入預算總體有所增加。

    九、支出預算情況說明

    2019年支出總預算252.13萬元,同比增加88.84萬元,增加35.22%。其中:基本支出208.13萬元,占支出總預算82.55%,同比增加94.61萬元,增長45.46%;項目支出44.00萬元,占支出總預算17.45%,同比減少5.8萬元,下降13.18%。?

    支出總預算增加原因與收入總預算增加原因相同;項目支出減少的原因是2018年把伙食補助費列入項目支出,2019年伙食補助費不列入項目支出。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況說明

    2019年西林縣安全生產監督管理局人員編制總數6人,屬行政編制,實有人數6人,政府聘用人員1人,就業見習人員1人;二層機構執法大隊編制總數6人,屬參公編制,實有人數6人;二層機構應急救援指揮中心編制總數3人,屬事業編制,實有人數3人。2019年機關運行經費財政撥款預算168.81萬元,同比2018年機關運行經費財政撥款預算增加76.8萬元,增長45.49%,主要原因一是增加了安全生產應急救援指揮中心1個二層機構,人員為3人;二是機關事業單位基本養老保險收入增加,核算養老保險的基數內容增加了績效獎勵;三是2019年7月根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準,使收入預算總體有所增加。

    (二)政府采購預算安排情況說明

    西林縣安全生產監督管理局堅持按照廣西壯族自治區政府集中采購目錄及標準的有關要求,對目錄中公布的由集中采購機構采購的項目、分散采購限額標準以上的貨物或服務和工程,凡是符合規定條件、達到政府采購標準的項目,一律實施政府采購,統一列入2019年的政府采購預算上報

    2019年政府采購預算28.00萬元,同比增加4.62萬元,增長16.5%,其中:服務類政府采購8萬元,占政府采購資金28.57%;貨物類政府采購20萬元,占政府采購資金71.43%。

    政府采購資金類型:公共財政預算撥款28.00萬元,上年結余收入安排資金0萬元。

    (三)國有資產占用情況說明

    西林縣安全生產監督管理局期末固定資產總值56.34萬元。其中:

    1通用設備14.39萬元,占固定資產總值25.54%;

    2.專用設備39.25萬元,占固定資產總值69.67%;

    3.家具、用具、裝具及動植物2.7萬元,占固定資產總值4.79%;

    4.本部門無200.00萬元以上設備等資產。

    (四)重點項目預算績效目標等情況說明

    2019年西林縣安全生產監督管理局項目支出預算為44.00萬元。其中辦公費支出預算14.00萬元,占項目支出預算31.82%;郵電費支出預算1.40萬元,占項目支出預算3.18%;差旅費支出預算6.00萬元,占項目支出預算13.64%;公務接待費支出預算1.20萬元,占項目支出支出預算2.73%;其他交通費用支出預算8.00萬元,占項目支出預算18.18%;其他商品和服務支出支出預算13.40萬元,占項目支出支出預算30.45%。

    第四部分:名詞解釋

    1、一般公共預算收入:是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

    2、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    3.一般公共預算支出:指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

    4、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

    5、基本支出:主要為部門保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費,即根據國家規定的工資標準用于部門在職人員的工資福利支出與對個人和家庭的補助支出;日常公用經費,即部門購買商品和服務的支出。

    6、項目支出:主要為部門為保障安全生產業務運行和完成各項專項任務在基本支出之外發生的各項支出。

    7、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    8、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。

    9、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    10、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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