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    西林縣物價局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    西林縣物價局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    2019-02-19 18:00     來源:廣西百色西林縣人民政府門戶網站     作者:廣西百色西林縣人民政府門戶網站
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    西林縣物價局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    目錄

    第一部分:部門概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

    ?

    第二部分:西林縣物價局2019年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總體情況表

    表二:一般公共預算支出情況表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:“三公”經費預算情況表

    表五:政府性基金預算支出預算表

    表六:部門收支總體情況表

    表七:部門收入總體情況表

    表八:部門支出總體情況表

    表九:國有資本經營預算支出預算表

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

    上述附件詳見附表

    第三部分:西林縣物價局2019年部門預算情況說明

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    第四部分:名詞解釋

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    第一部分西林縣物價局概況

    一、主要職能

    (一)、物價局貫徹執行國家的物價方針、政策和法律法規,組織實施國家和自治區政府下達的價格改革和調整方案。

    (二)、價格監督檢查分局是督促各部門、各企事業單位貫徹執行國家和自治區頒布的價格法律、法規、規章、政策,依法行使行政執法權,查處各部門、企事業單位、經營者價格違法行為,和參與行政訴訟工作。

    (三)、價格認證中心是在所屬行政領域內,具有刑事、民事、經濟、行政以及仲裁案件涉及的各種扣押、追繳、沒收及糾紛物的價值進行價格鑒定、認證、評估等工作。

    二、機構設置情況

    物價局主管價格認證中心,價格監督檢查分局,設有局辦公室、價格監督檢查分局辦公室、價格認證中心、財務室、檔案室、局長室6個股室。

    三、人員構成及編制現狀

    西林縣物價局屬行政編制,價格監督檢查分局是政府行政職能單位,屬行政編制,參照公務員管理,價格認證中心屬于財政全額撥款事業單位,屬于事業編制。

    2018年12月31日,我局行政編制為2人,實有人數為2人,其中正科2人,退休2人;價格監督檢查分局編制為2人,其中副科1人,科員人1人,退休人員2人;價格認證中心編制為2人,事業編在職2人,以上人員經費均屬財政全額撥款。

    第二部分:西林縣物價局2019年部門預算報表

    一、財政撥款收支總體情況表

    二、一般公共預算支出情況表

    三、一般公共預算基本支出情況表

    四、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

    五、政府性基金預算支出預算表

    六、國有資本經營預算支出預算表

    七、部門收支總體情況表

    八、部門收入總表

    九、部門支出總表

    十、政府預算支出經濟分類預算表

    十一、部門預算支出經濟分類預算表

    十二、上級專項轉移支付情況表

    上述報表詳見附件。

    第三部分:西林縣物價局部門2019年部門預算情況說明

    一、財政撥款收支預算情況說明??

    2019年收支總預算94.40萬元,同比2018年收支總收入79.41萬元增加了14.99萬元,增長18.87%,一般公共預算收入79.41萬元,收入主要是:支出包括:一般公共服務支出76.91萬元、社會保障和就業支出11.98萬元、住房保障支出5.9萬元。

    一般公共預算收支增加14.99萬元,主要原因:一是2019年財政補助在職人員移動通訊補助;二是機關事業單位城鎮職工基本醫療保險繳費,按照機關事業單位機關養老繳費基數計算,故收入增加。

    二、一般公共預算支出情況說明

    一般公共預算支出總預算94.40萬元,同比2018年一般公共預算支出79.41萬元增加14.99萬元,增加18.87%。其中:基本支出81.4萬元,占支出總預算86.23%,同比2018年基本支出61.08萬元增加20.32萬元,增長33.26%;項目支出13萬元,占支出總預算13.77%,同比2018年項目支出18.33減少5.33萬元,下降29.08%。具體支出預算如下:?

    1.?2010408物價管理支出預算為76.91萬元,同比去年68.06萬元增加了8.85萬元,同比增長13.00%。主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    2.?2080501歸口管理的行政單位離退休支出預算為2.82萬元,同比去年0.16萬元增2.66萬元,同比增長1662.5%,增加的主要原因是今年增加一位退休人員。

    3.?2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出預算為9.17萬元,同比20186.99萬元增2018萬元,同比增長31.19%。主要用于支付本單位在職在編人員基本養老保險單位繳費部分,增長主要原因是本年度提高了基本養老保險繳費基數,故支出增加。

    4.?2210201住房公積金預算數為5.50萬元,同比去年4.19萬元增加了1.31萬元,增長31.26%。主要用于職工住房公積金單位繳費部分支出,增長主要原因是增加了價格認證中心2個事業編人員。

    三、一般公共預算基本支出情況說明

    一般公共預算基本支出81.40萬元,占支出總預算94.40萬元的86.22%,同比去年68.01萬元增加13.39萬元,增長19.69。其中:

    (一)工資福利支出預算67.10萬元,占基本支出預算82.43%,同比2018年工資福利支出預算51.89萬元增加15.21萬元,增長29.31%。

    1.30101基本工資支出預算18.85萬元,同比2018年基本工資支出預算18.39萬元增加0.46萬元,增長2.50%;

    2.30102津貼補貼支出預算10.82萬元,同比2018年津貼補貼支出預算13.88萬元減少3.06萬元,下降22.05%;

    3.30103獎金支出預算1.98萬元,同比2018年獎金支出預算2.69萬元減少0.71萬元,下降26.39%;

    4.30106伙食補助費支出預算2.40萬元,同比2018年伙食補助支出預算2.00萬元增加0.4萬元,增長20%;

    5.?機關事業單位基本養老保險繳費支出預算9.17萬元,同比2018年機關事業單位基本養老保險繳費支出預算6.99萬元增加2.18萬元,增長31.18%;

    6.?30106伙食補助費支出預算2.40萬元,上年度無此項預算,無法對比。

    7.?30108機關事業單位基本養老保險繳費支出預算9.17萬元,同比2018年2.11萬元增加了7.06萬元增長了334.59%,增長主要原因是社保繳費比較提高,故社保繳費增多;

    8.?8.30110城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算2.45萬元,同比2018年城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算2.11萬元增加0.34萬元,增長16.11%增長主要原因是社保繳費比較提高,故社保繳費增多。

    9.30111公務員醫療補助繳費支出預算1.42萬元,同比2018年公務員醫療補助繳費支出預算1.4萬元增加0.02萬元,增長1.42%;

    10.30112其他社會保障繳費支出預算0.33萬元,同比2018年其他社會保障繳費支出預算0.23萬元增加0.1萬元,增長43.47%;

    11.30113住房公積金預算5.5萬元,同比2018年住房公積金預算4.19萬元增加1.31萬元,增長23.82%;

    12.30199其他工資福利支出預算10.80萬元,上年度無此項經費預算,故無法比較。

    (二)商品和服務支出預算11.48元,占基本支出預算14.1%,同比2018年商品和服務支出預算9.04元增加2.44萬元,增長26.99%。

    1.30201辦公費預算2.5萬元,同比2018年辦公費預算0.1萬元增加2.4萬元,增長240%;

    2.30202印刷費預算0.5萬元,同比2018年印刷費預算0.5萬元增加0萬元,持平;

    3.30206電費預算0.1萬元,同比2018年辦公費預算0.23萬元減少0.13萬元,下降56.52%;

    4.30207郵電費預算1.1萬元,同比2018年郵電費預算0萬元增加1.1萬元,增長110%;

    5.30211差旅費預算1萬元,同比2018年差旅費預算0.1萬元增加0.9萬元,增加900%;

    6.30217公務接待預算0.2萬元,同比2018年公務接待費預算0.5萬元減少0.3萬元,下降60%;

    7.30228工會經費預算0.7萬元,同比2018年公務接待費預算0.7萬元增長0萬元,與去年持平;

    9.30229福利費預算0.74萬元,同比2018年福利費預算0萬元增加0.74萬元,屬于增加的經濟分類科目;

    10.30239其他交通費用預算3.36萬元,同比2018年其他交通費用預算4.26萬元減少0.9萬元,下降21.13%;

    11.其他商品和服務支出預算1.28萬元,同比2018年其他商品和服務支出預算0.4萬元減少0.88萬元,下降220%;

    (三)對個人和家庭的補助支出預算2.82萬元;占基本支出預算3.46%,同比2018年對個人和家庭的補助支出預算0.16萬元增加2.66萬元,增長1662.5%。

    1.30302退休費預算0.42萬元,同比2018年退休費預算0.16萬元增加0.26萬元,增長162.5%;

    2.30305生活補助預算2.4萬元,同比2018年生活補助預算0萬元增加0萬元,屬于增加的經濟分類科目;

    一般公共預算基本支出增加20.32萬元,主要原因:一是2019年增加財政補助在職人員移動通訊補助;二是機關事業單位城鎮職工基本醫療保險繳費,按照機關事業單位機關養老繳費基數計算,故收入增加。

    四、一般公共預算“三公”經費情況說明

    (一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

    2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.7萬元(全口徑),同比2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算1.5萬元減少0.8萬元,下降53.33%。2019年一般公共預算安排的“三公”經費(全口徑)減少原因是繼續貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,進一步嚴格控制“三公”經費支出。其中:

    1.因公出國(境)經費預算0萬元,同比2018年因公出國(境)經費預算0元,基本持平。

    2.公務接待費預算0.7萬元,同比2018年公務接待費預算1.5萬元減少0.8萬元,預計接待4批次,50人,下降53.33%,,減少主要原因是單位領導高度重視,認真落實厲行節約反對浪費,預計2019年上級檢查工作較少,嚴格審批公務接待經費支出。

    3.公務用車費預算0萬元,與上年持平。均為公務用車運行維護費用,2019年度無公務用車購置費預算。

    (二)2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

    2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.7萬元,同比2018年部門預算安排的“三公”經費預算1.5萬元減少0.8萬元,下降53.33%。2019年一般公共預算安排的“三公”經費減少原因是繼續貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,進一步嚴格控制“三公”經費支出。其中:

    1.因公出國(境)經費預算0萬元,同比2018年因公出國(境)經費預算0元,基本持平。

    2.公務接待費預算0.7萬元,同比2018年公務接待費預算1.5萬元減少0.8萬元,預計接待4批次,50人,下降53.33%,,減少主要原因是單位領導高度重視,認真落實厲行節約反對浪費,預計2019年上級檢查工作較少,嚴格審批公務接待經費支出。

    3.公務用車費預算0萬元,與上年持平。均為公務用車運行維護費用,2019年度無公務用車購置費預算。

    一般公共預算安排的“三公”經費減少原因是單位領導高度重視,通過加強對“三公”經費支出管理,強化思想認識,進一步降低了行政成本。

    五、政府性基金預算情況說明

    2019年無預算安排支出

    七、收支預算情況說明

    2019年度收支總預算94.40萬元,同比2018年收支預算79.41萬元增加14.99萬元,增長18.87%。其中:一般公共財政預算撥款94.40萬元,同比2018年收入預算79.41萬元增加14.99萬元,增長18.87%。

    八、收入預算說明

    2019年度收入總預算94.40萬元,同比2018年收入預算79.41萬元增加14.99萬元,增長18.87%。其中:一般公共財政預算撥款94.40萬元,同比2018年收入預算79.41萬元增加14.99萬元,增長18.87%。

    收入預算總體增加的主要原因:一是2019年增加財政補助在職人員移動通訊補助;二是機關事業單位城鎮職工基本醫療保險繳費,按照機關事業單位機關養老繳費基數計算,故收入增加。

    九、支出預算說明

    2019年度支出總預算94.40萬元,同比2018年度支出預算其中:基本支出81.4萬元,占支出總預算86.22%,同比增加20.32萬元,增長33.26%;項目支出預算13萬元,占支出總預算13.77%,同比2018年項目支出18.33萬元減少5.33萬元,下降29%。支出總預算增加原因與收入總預算增加原因相同。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況說明

    物價局主管價格認證中心,價格監督檢查分局,設有局辦公室、價格監督檢查分局辦公室、價格認證中心、財務室、檔案室、局長室6個股室。

    2019年物價局本級及下屬單位共有2個行政機關和1個財政全額撥款事業單位,機關運行經費財政撥款預算94.4萬元,同比2018年機關運行經費財政撥款預算增加79.41萬元,增長18.87%,主要原因:一是2019年增加財政補助在職人員移動通訊補助;二是機關事業單位城鎮職工基本醫療保險繳費,按照機關事業單位機關養老繳費基數計算,故收入增加。?

    (二)政府采購預算安排情況說明

    西林縣物價局堅持按照廣西壯族自治區政府集中采購目錄及標準的有關要求,對目錄中公布的由集中采購機構采購的項目、分散采購限額標準以上的貨物或服務和工程,凡是符合規定條件、達到政府采購標準的項目,一律實施政府采購,統一列入2019年的政府采購預算上報

    2019年政府采購預算0萬元,同比減少2.35萬元,下降100%,集中采購預算0萬元,占政府采購預算的100.00%,主要是日常辦公需要更換的辦公設備。其中:服務類政府采購0萬元,占政府采購資金0%;貨物類政府采購0萬元,占政府采購資金0%。

    政府采購資金類型:公共財政預算撥款0萬元,上年結余收入安排資金0萬元。

    2019年我單位參與機構改革,按照機構改革文件相關要求,故2019年度不做政府采購支出預算。

    (三)國有資產占用情況說明

    本部門無國有資產占用情況

    (四)重點項目預算績效目標等情況說明

    我局2019年部門預算有3個項目列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款13萬元,分別是:1物價工作經費5萬元;(2) 價格監測工作經費4萬元;3價格認證工作經費3萬元;。

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    第四部分:名詞解釋

    1、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    2.一般公共預算支出:指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

    3、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

    4、基本支出:主要為部門保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費,即根據國家規定的工資標準用于部門在職人員的工資福利支出與對個人和家庭的補助支出;日常公用經費,即部門購買商品和服務的支出。

    5、項目支出:主要為部門為保障審計業務運行和完成各項專項任務在基本支出之外發生的各項支出。

    6、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    7、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。

    8、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    9、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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