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    西林縣物價局2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    西林縣物價局2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    2018-02-28 18:43     來源:西林縣財政局     作者:西林縣財政局
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    西林縣物價局2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

     

    第一部分:部門概況

    西林縣物價局2018年部門預算是縣物價局本級預算。

    一、主要職能

    (一)、物價局貫徹執行國家的物價方針、政策和法律法規,組織實施國家和自治區政府下達的價格改革和調整方案。

    (二)、價格監督檢查分局是督促各部門、各企事業單位貫徹執行國家和自治區頒布的價格法律、法規、規章、政策,依法行使行政執法權,查處各部門、企事業單位、經營者價格違法行為,和參與行政訴訟工作。

    (三)、價格認證中心是在所屬行政領域內,具有刑事、民事、經濟、行政以及仲裁案件涉及的各種扣押、追繳、沒收及糾紛物的價值進行價格鑒定、認證、評估等工作。

    二、機構設置情況

    物價局主管價格認證中心,價格監督檢查分局,設有局辦公室、價格監督檢查分局辦公室、價格認證中心、財務室、檔案室、局長室6個股室。

    三、人員構成及編制現狀

    西林縣物價局屬行政編制,價格監督檢查分局是政府行政職能單位,屬行政編制,參照公務員管理,價格認證中心屬于財政全額撥款事業單位,屬于事業編制。

    按照編制核定,我局行政編制為3人,實有人數為3人,其中正科2人,副處1人,退休1人;價格監督檢查分局編制為2人,其中副科1人,科員人1人,退休人員2人;價格認證中心編制為2人,事業編在職2人,單位擁有,傳真機1臺,復印機1臺,電腦8臺,辦公電話3臺,其中一臺為價格舉報電話。

    第二部分:物價局2018年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總體情況表

    表二:一般公共預算支出情況表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表(請注意核對導出表格是否已經按項目公開,即分成公務接待、公務用車運行、公務用車購置、因公出國。)

    表五:政府性基金預算支出預算表

    表六:國有資本經營預算支出預算表

    表七:部門收支總體情況表

    表八:部門收入總體情況表

    表九:部門支出總體情況表

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

    第三部分、2018年部門預算安排的“三公”經費預算說明

    (一)、2018年收支總體情況

    1、收入預算說明

    2018年我局預算經費總收入79.41萬元,其中:經費撥款79.41萬元,占總收入的100%,從經費預算的情況來看,2018年財政預算經費撥款比往年有所提高,其主要原因是我單位從2017年7月份開始人員增多,故相應的財政預算撥款經費增加。

    2、支出預算說明

    2018年我局安排預算經費總支出79.41萬元,其中:基本支出61.08萬元,占總支出的76.93%(包括工資福利支出51.89萬元,商品和服務支出9.04萬元,對個人和家庭的補助支出0.16萬元);項目支出18.33萬元,占總支出的23.07%。包括伙食補助2萬元,價格監測工作經費6萬元,價格認證工作經費3萬元,物價工作經費5萬元,職業年金2.33萬元。  

    (1)、按支出功能分類科目劃分,共分為3類,其中:

    一般公共服務類科目68.06萬元,占支出總預算 85.71%,同比增加25.86萬元,增長61.28%。

    社會保障和就業類科目7.15萬元,占支出總預算9%,同比減少4.27萬元,下降37.39%。

    住房保障支出類科目4.19萬元,占支出總預算5.28%,同比增加1.48萬元,增長54.61%。

    (2)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

     ?。?)基本支出預算。

     基本支出預算61.08萬元,占支出總預算76.93%,同比增加5.63萬元,增長3.43%。

      工資福利支出預算51.89萬元,占基本支出預算84.95%,同比增加27.08萬元,增長110.40%。

    商品和服務支出預算9.04萬元, 占基本支出預算14.80%,同比增加4.01萬元,增長79.72%。

         對個人和家庭的補助支出預算0.16萬元,同比減少15.33萬元,下降98.97%?!?/p>

    (2)項目支出預算。

    項目支出預算18.33萬元,占支出總預算23.08%。2018年公共財政預算撥款項目支出18.33萬元,占支出總預算的 23.08%,同比增加7.33萬元,增長66.64%;

    二、2018部門財政撥款支出預算情況

       2018年一般公共預算撥款支出79.41萬元,基本支出61.08萬元,占支出總預算的76.93%,同比增加15.75萬元,增長34.75%;2018年公共財政預算撥款項目支出18.33萬元,占支出總預算的23.07%,同比增加7.33萬元,增長66.64%;支出增長的原因是2018年增加了職工伙食補助費以及單位退休人員的職業年金增多。

    行政運行79.41萬元,包含基本支出預算61.08萬元、項目支出預算18.33萬元。主要用于主要用于行政單位人員經費和日常公用經費支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按縣本級統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

     物價管理68.06萬元,基本支出預算49.74萬元,項目支出預算13.88萬元。主要用于 物價管理方面的業務支出。

    歸口管理的行政單位離退休0.16萬,部是基本支出預算。主要用于局屬事業單位按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。

    機關事業單位基本養老保險繳費支出6.99萬元,用于支付行政及事業單位在職職工的機關事業單位職業年金繳費。

    住房公積金4.19萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為局機關和2個局屬事業單位職工計繳的住房公積金。

     

     

     

     三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

    2018年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算1.5萬元,比2017年預算0.5萬元增加1萬元,增長200 %,增長的原因是我單位2018年計劃開展價格監測點的業務培訓、召開會議等會比往年增多,故“三公”經費支出會相應增多。其中:

    1.我局因公出國(境)費2018年預算安排為0萬元,與上年一致。

    2.公務接待費2018年預算1.5萬元,同比增多1萬元,增長200 %,增多的原因是我單位2018年計劃開展價格監測點的業務培訓、召開會議等會比往年增多,故“三公”經費支出會相應增多。

    3.公務用車運行維護費2018年預算0萬元。與上年一致。公務用車購置費支出預算0萬元,與上年一致。 

     

    第四部分:2018年部門預算其他事項說明

    一、物價局部門預算單位的構成

    物價局2018年的部門預算由局本級及局屬2個事業單位構成。其中:

    納入本級部門預算的職能部門包括:格認證中心,價格監督檢查分局,有局辦公室、、財務室、檔案室、局長室6個股室。

    二、局機關運行經費預算安排情況

    2018年本級及下屬單位共有2個行政機關和1個財政全額撥款事業單位,機關運行經費財政撥款預算79.41萬元,較2017年預算56.33萬元增加23.08萬元,增長40.98%,主要原因是人員變動。

    三、政府采購預算安排情況

    2018年政府采購預算2.35萬元,同比增加2.35萬元,2017年沒有做預算,實際支出5.5萬元;政府采購資金類型:公共財政預算撥款2.35萬元,上年結余收入安排資金0萬元。

    按政府采購項目類型分為貨物類采購和服務類采購兩種類型。貨物類采購預算1.5萬元,服務類采購預算0.85萬元。

    四、國有資產的總體情況

    截止2017年12月31日,本部門資產總值30.44萬元,其中:流動資產4.27萬元,占資產總值的14.03,固定資產26.16萬元,占資產總值的85.97%。

    (一)流動資產4.27萬元,主要是銀行存款、財政應返還額度、其他應收款結余數。

    (二)固定資產26.16萬元,其中:房屋建筑物原值6.23萬元。固定資產無任何出租、出借業務。

    根據市公務用車制度改革方案相關規定核定我局保留的公務用車編制為0輛,實有車輛0輛。

    單位價值200萬元以上大型設備 0 臺(套)

     

    五、本部門無國有資產經費預算

    六、名詞解釋

    1、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    2.一般公共預算支出:指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

    3、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

    4、基本支出:主要為部門保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費,即根據國家規定的工資標準用于部門在職人員的工資福利支出與對個人和家庭的補助支出;日常公用經費,即部門購買商品和服務的支出。

    5、項目支出:主要為部門為保障審計業務運行和完成各項專項任務在基本支出之外發生的各項支出。

    6、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    7、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。

    8、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    9、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2018部門預算公開表_[312]物價局.xls

     

     

     

     

                            

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