• <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>
    <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>
  • 當前位置:首頁 > 信息公開 > 重點領域信息公開 > 財政預決算 > 各部門預決算 > 各部門預算 > 2018

    西林縣委統戰部2018年部門預算及三公經費預算編制說明

    西林縣委統戰部2018年部門預算及三公經費預算編制說明

    2018-02-28 17:25     來源:西林縣財政局     作者:西林縣財政局
    分享 微信
    微博 空間 qq
    【字體: 打印

    西林縣委統戰部2018年部門預算及

    “三公”經費預算編制說明

     

     

     

    第一部分:部門概況

    西林縣委統戰部2018年部門預算是縣委統戰部本級預算。

    一、主要職能

    (一)組織貫徹執行黨的統一戰線方針、政策、指示、決議;

    (二)負責聯系各民主黨派和無黨派人士,及時反映他們的意見和建議;

    (三)負責黨外人士的政治安排,考察推薦黨外人大代表人選和政協委員的工作;

    (四)協調檢查有關民族、宗教工作方針、政策的落實情況,聯系宗教界、少數民族的代表人士;

    (五)開展以經濟建設為中心,祖國統一為重點的海外統戰工作;

    (六)負責開展經濟領域的統戰工作,聯系非公有制經濟代表人士,指導縣工商聯工作;

    (七)調查研究黨外知識分子的情況,聯系并培養黨外知識分子代表人士,會同有關部門做好政治、生活待遇的安排。

    (八)完成縣委和上級統戰部門交辦的其他任務。

    二、機構設置情況

    根據職責,中共西林縣委統一戰線工作部內設股室1個:辦公室。

    辦公室的主要職責是負責內外的聯系協調工作,保證機關工作的正常運轉;負責文件起草和文書處理;負責會務、檔案、人事、接待、保密及衛生等機關事務工作;負責上級重要文件、重要工作部署、工作計劃、有關決定及領導批示的督辦和落實;負責老干部工作;負責統戰宣傳調研、收集、處理統一戰線信息。

    三、人員構成及編制現狀

    我部人員編制總數6人,其中:行政編制3人,事業編制2人,機關工勤人員1人;在職人員總數11人,其中:行政在職3人,事業在職2人,機關工勤人員1人,政府聘用人員2人,退休人員3人。具體情況如下:

    1.部機關本級。行政編制3人,其中:行政編制在職人員3人,退休人員3人。

    2.西林縣非公有制經濟辦公室。事業編制2人。

    3.西林縣委統戰部辦公室。政府聘用人員2人。

    第二部分:財政局2018年部門預算報表

       表一:財政撥款收支總體情況表

    表二:一般公共預算支出情況表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表(請注意核對導出表格是否已經按項目公開,即分成公務接待、公務用車運行、公務用車購置、因公出國。)

    表五:政府性基金預算支出預算表

    表六:國有資本經營預算支出預算表

    表七:部門收支總體情況表

    表八:部門收入總體情況表

    表九:部門支出總體情況表

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

     

     

    第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明

     

    一、2018年收支總體情況

     

    (一)收入預算說明。

    2018收入總計99.21萬元。其中:公共財政預算撥款 99.21萬元,同比增加20.82萬元,增長26.6%;2018年納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元;2017年經費撥款(補助)結轉0萬元。

    2018年收入預算總體增加的主要原因:一是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員工資;二是增加了新增人員的工資;三是項目支出的增加。

    (二)支出預算說明。

      2018年支出總預算99.21萬元,基本支出69.46萬元,占支出總預算的70.0%,同比增加12.07萬元,增長21.0%;2018年公共財政預算撥款項目支出29.76萬元,占支出總預算的30.0%,同比增加8.76萬元,增長41.7%;2017年經費撥款(補助)結轉項目支出0萬元,占支出總預算的0.0%。支出增長的原因是2018年因工作需要安排專項項目增加,因此項目支出增長較多。

      1、按支出功能分類科目劃分,共分為3類,其中:

    一般公共服務類科目86.20萬元(包括2017年經費撥款結轉項目經費),占支出總預算 86.9%,同比增長26.81萬元,增長45.1%。

      社會保障和就業類科目8.64萬元,占支出總預算8.7%,同比減少7.02萬元。

        住房保障支出類科目4.37萬元,占支出總預算4.4 %,同比增加1.04萬元,增長31.2%。

      2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

     ?。?)基本支出預算。

      基本支出預算69.46萬元,占支出總預算70.0%,同比增加12.07萬元,增長21.0%。

      工資福利支出預算59.09萬元,占基本支出預算85.1%,同比增加28.46萬元,增長92.9%。

      商品和服務支出預算10.36萬元,占基本支出預算14.9%,同比增加2.6萬元,增長33.5%。

         對個人和家庭的補助支出預算0萬元,同比減少18.99萬元,減少100%?!?/p>

    ?。?)項目支出預算。

    項目支出預算29.76萬元,占支出總預算30.0%。2018年公共財政預算撥款項目支出29.76萬元,占支出總預算的30.0%,同比增加8.76萬元,增長41.7%;2017年經費撥款(補助)結轉項目支出0萬元,占支出總預算的0%。

    二、2018部門財政撥款支出預算情況

       2018年一般公共預算撥款支出86.2萬元,基本支出   69.46萬元,占支出總預算的70%,同比增加12.07萬元,增長21%;2018年公共財政預算撥款項目支出29.76萬元,占支出總預算的30%,同比增加8.76萬元,增長41.7%;2017年經費撥款(補助)結轉項目支出0萬元,占支出總預算的0%。支出增長的原因是2018年因工作需要安排專項項目,因此項目支出增長較多。

    行政運行21.31萬元,全部是基本支出預算。主要用于統戰部機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    一般行政管理事務29.76萬元,全部是項目支出預算。主要用于機關事業單位為完成各項統戰工作任務、保障統戰事業發展而發生的項目支出。如港澳臺僑事務、統戰事務等。

    機關事業單位基本養老保險繳費支出8.64萬元,用于支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險費用。

    住房公積金4.37萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為部機關和1個部屬事業單位職工計繳的住房公積金。

    三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

    (一)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2018年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算2萬元,比2017年預算3萬元減少1萬元,減少33.3%。減少的原因是接待上級單位、業務檢查單位及兄弟?。ㄊ?、自治區)有關領導來我局參加各類會議、重大活動和調研考察及業務大檢查等公務活動的接待費用相應減少。其中:

    1.我局因公出國(境)費2018年預算安排為0萬元,與上年一致。

    2.公務接待費2018年預算 2萬元,同比減少1萬元,減少33.3%,減少的原因是接待本系統內(市、縣)有關領導來我縣調研考察供銷綜合改革等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用相應減少。

    3.公務用車運行維護費2018年預算0萬元。與上年一致。公務用車購置費支出預算0萬元,與上年一致。

     

    第四部分:2018年部門預算其他事項說明

     

    一、縣財政局部門預算單位的構成

    2018年的部門預算由本級單位和1個二級的事業單位構成。其中:

      納入本級部門預算的1個職能部門包括:辦公室。

      納入部門預算的1個事業單位包括:非公有制經濟辦公室。

    二、局機關運行經費預算安排情況

    2018年本級及下屬單位共有1個行政機關和0個參照公務員法管理的事業單位,機關運行經費財政撥款預算69.46萬元,較2017年預算萬元增加12.07萬元,增長21.0%,主要原因是人員增加。

    本部門下屬共有0個事業單位,事業單位運行經費財政撥款預算0萬元。

    三、政府采購預算安排情況

    2018年政府采購預算40萬元,同比增加1.92萬元,增長4.8%,分散采購預算28萬元,占政府采購預算的70%,同比減少0萬元。

    政府采購資金類型:公共財政預算撥款40萬元,上年結余收入安排資金0萬元。

    按政府采購項目類型分為貨物類采購和服務類采購兩種類型。貨物類采購預算16萬元,服務類采購預算24萬元。

    四、國有資產的總體情況

    截止2017年12月31日,西林縣委統戰部資產總值3.94萬元,其中:流動資產1.94萬元,固定資產1.99萬元。

    (一)流動資產1.94萬元, 主要是銀行存款、財政應返還額度、其他應收款結余數。

    (二)固定資產1.99萬元, 其中:其他固定資產1.99萬元。固定資產無任何出租、出借業務。

    根據市公務用車制度改革方案相關規定核定我局保留的公務用車編制為0輛。

    五、本部門無國有資產經營預算

    六、名詞解釋

    1、一般公共預算收入:是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

    2、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府,不歸屬任何部門。

    3.國有資本經營預算:是國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算。國有資本經營預算應當按照收支平衡原則編制,不列赤字,并安排資金調入一般公共預算。

    4、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    5.一般公共預算支出:指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

    6.政府性基金支出:是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

    7、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

    8、基本支出:主要為部門保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費,即根據國家規定的工資標準用于部門在職人員的工資福利支出與對個人和家庭的補助支出;日常公用經費,即部門購買商品和服務的支出。

    9、項目支出:主要為部門為保障氣象業務運行和完成各項專項任務在基本支出之外發生的各項支出。

    10、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    11、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。

    12、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    13、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    14、事業單位運行經費:為保障事業單位(不含行政和參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

    2018部門預算公開表_[107]西林縣統戰部.xls

    文件下載:

    關聯文件:

      巴西女人狂野牲交
    • <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>
      <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>