• <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>
    <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>
  • 當前位置:首頁 > 信息公開 > 重點領域信息公開 > 財政預決算 > 各部門預決算 > 各部門預算 > 2018

    西林縣公安局2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    西林縣公安局2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    2018-02-28 16:36     來源:西林縣財政局     作者:西林縣財政局
    分享 微信
    微博 空間 qq
    【字體: 打印

    西林縣公安局2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

     

     

     

    第一部分:部門概況

    西林縣公安局2018年部門預算是縣公安局本級預算。

      一、主要職能

        (一)貫徹落實全國、全區、全市公安工作方針、政策,按公安部、區公安廳和市公安局的統一部署,研究、制定全縣公安工作計劃、實施和措施,開展全縣公安工作。

    (二)掌握影響穩定、危害國家安全和社會治安情況,分析形勢,研究對策,組織開展偵查破案、處理治安災害事故和騷亂事件。

    (三)依法查處危害社會治安秩序行為,管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業工作、公安出入境管理工作。

    (四)組織實施轄區的安全警衛工作和依法對國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程安全保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

     ?。ㄎ澹┮婪▽簿W絡的安全監察工作,開展公安機關內部的信息建設和管理工作。

    (六)領導、管理消防建設,對武警中隊執行公安任務及相關業務建設實施領導和指揮,開展公安機關督察工作,查處民警違紀案件。

    (七)領導公路、交通、林業等部門公安機關的業務工作,承辦縣委、縣人民政府和上級公安機關交辦的其他事項。

      二、機構設置情況

     目前我局在全縣設八達、普合、那勞、足別、西平、那佐、古障、馬蚌等八個鄉鎮派出所,局機關設政工監察室、紀檢督察、警務保障室、法制大隊、指揮中心、情報中心、看守所、拘留所,并設有刑偵大隊、禁毒大隊、治安大隊等9個一線大隊。

      三、人員構成及編制現狀

     我局總編制數為148個,現在實有行政編制133個、行政工勤人員6個、事業編制2個,政府聘用人員47人,退休30人、遺屬4個,在職人數188人。具體情況如下:

    1、局機關本級。行政編制25人,行政工勤人員3人,離退休30人、遺屬4個。在職人數28人。

    2、西林縣公安局法制大隊。行政編制4人。在職人數4人。

    3、西林縣公安局國保大隊。行政編制3人。在職人數3人。

    4、西林縣公安局治安大隊。行政編制10人,行政工勤人員1人。在職人數11人。

    5、西林縣公安局網安大隊。行政編制3人,事業編制2人。在職人數5人。

    6、西林縣公安局出入境大隊。行政編制2人。在職人數2人。

    7、西林縣公安局戶政大隊。行政編制2人。在職人數2人。

    8、西林縣公安局刑偵大隊。行政編制13人,政府聘用人員2人。在職人數15人。

    9、西林縣公安局經偵大隊。行政編制2人。在職人數2人。

    10、西林縣公安局禁毒大隊。行政編制3人,政府聘用人員3人。在職人數6人。

    11、西林縣公安局八達派出所。行政編制13人,政府聘用人員5人。在職人數18人。

    12、西林縣公安局古障派出所。行政編制5人,政府聘用人員1人。在職人數6人。

    13、西林縣公安局馬蚌派出所。行政編制4人,政府聘用人員1人。在職人數5人。

    14、西林縣公安局普合派出所。行政編制3人,政府聘用人員2人。在職人數5人。

    15、西林縣公安局那勞派出所。行政編制3人,政府聘用人員2人。在職人數5人。

    16、西林縣公安局足別派出所。行政編制3人,政府聘用人員2人。在職人數5人。

    17、西林縣公安局那佐派出所。行政編制4人,政府聘用人員2人。在職人數6人。

    18、西林縣公安局西平派出所。行政編制3人,政府聘用人員2人。在職人數5人。

    19、西林縣公安局看守所。行政編制12人,行政工勤人員2人,政府聘用人5人。在職人數19人。

    20、西林縣公安局巡警大隊。行政編制6人,政府聘用人員15人。在職人數21人。

    21、西林縣公安局交警大隊。行政編制10人。在職人數10人。

    第二部分:公安局2018年部門預算報表

      表一:財政撥款收支總體情況表

    表二:一般公共預算支出情況表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表(請注意核對導出表格是否已經按項目公開,即分成公務接待、公務用車運行、公務用車購置、因公出國。)

    表五:政府性基金預算支出預算表

    表六:國有資本經營預算支出預算表

    表七:部門收支總體情況表

    表八:部門收入總體情況表

    表九:部門支出總體情況表

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

     

    第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明

    一、2018年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2018收入總計4738.36萬元。其中:公共財政預算撥款4738.36萬元,同比增加1010.96萬元,增長27.12%;2017年經費撥款(補助)結轉0萬元。

    2018年收入預算總體增加的主要原因:一是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及離休人員工資標準;二是增加了新增及晉升晉級人員的工資;三是增加了伙食補助和公車補助(2016年是根據自治區統一安排采取年中追加);四是增加了機關的公務用車運行維護費;五是根據部門預算編制的有關規定和工作需要,對往年通過預算追加解決的經費全額納入預算管理,編全編實了我的部門預算。

    (二)支出預算說明。

    2018年支出總預算4738.36萬元,基本支出2112.28萬元,占支出總預算的44.58%,同比增加262.8萬元,增長14.21%;2018年公共財政預算撥款項目支出2626.08萬元,占支出總預算的55.42%,同比增加748.16萬元,增長39.84%;2017年經費撥款(補助)結轉項目支出0萬元,占支出總預算的0%。支出增長的原因是2018年因工作需要安排專項項目較多,因此項目支出增長較多。

      1、按支出功能分類科目劃分,共分為3類,其中:

    (1)公共安全支出預算 4323.54萬元;占支出總預算的91.25%,同比增加883.05萬元,增長25.67%;

    (2)社會保障和就業類科目支出預算 276.32萬元;占支出總預算的5.83% ,同比增加126.33萬元,增長84.23%;

    (3)住房保障支出類科目支出預算 138.5萬元;占支出總預算的2.92%,同比增加1.59萬元,增長1.16%。

      2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

     ?。?)基本支出預算。

      基本支出預算2112.28萬元,占支出總預算44.58%,同比增加262.8萬元,增長14.21%。

      工資福利支出預算1882.83萬元,占基本支出預算89.14%,同比增加545.33萬元,增長40.77%。

      商品和服務支出預算226.69萬元,占基本支出預算10.73%,同比增加19.74萬元,增長9.54%。

         對個人和家庭的補助支出預算2.76萬元,占基本支出預算0.13%,同比減少302.27萬元,下降99.09%?!?/p>

    ?。?)項目支出預算。

    項目支出預算2626.08萬元,占支出總預算55.42%。2018年公共財政預算撥款項目支出2626.08萬元,占支出總預算的55.42%,同比增加748.16萬元,增長39.84%;2017年經費撥款(補助)結轉項目支出0萬元,占支出總預算的0%。

    二、2018部門財政撥款支出預算情況

       2018年一般公共預算撥款支出4738.36萬元,基本支出2112.28萬元,占支出總預算的44.58%,同比增加262.8萬元,增長14.21%;2018年公共財政預算撥款項目支出2626.08萬元,占支出總預算的55.42%,同比增加748.16萬元,增長39.84%;2017年經費撥款(補助)結轉項目支出1862.39萬元,占支出總預算的54.13%。支出增長的原因是2018年因工作需要安排專項項目,因此項目支出增長較多。

    武裝警察98.49萬元,全部為基本支出預算。主要用于交通協管員及兩站兩員人員工資、裝備經費等。

    行政運行3491.99萬元,其中基本支出預算1493.51萬元,項目支出預算1998.48萬元。主要用于日常運轉發生的基本支出及項目支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市本級統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    道路交通管理633.06 萬元,其中基本支出預算105.46萬元,項目支出預算527.6萬元。主要用于創建“平安暢通縣區”經費、道路交通安全執法服務站建設—道路、公共廁所、公共廁所、圍墻、監測區、鐵棚、辦公樓等費用。

    拘留收教場所管理100萬元,全部是項目支出預算。主要用于關押場所水電費、在押人員食堂工友工資、監控系統、高壓電網維護費、看守所醫務人員工資、看守所在押人員伙食費、人犯醫療費等。

    歸口管理的行政單位離退休0.6萬元,全部是基本支出預算。主要用于縣公安局局機關按國家規定發放的離退休人員獨生子女補助的支出。

    機關事業單位基本養老保險繳費支出275.72萬元,全部是基本支出預算。主要用于我局在職人員應繳基本養老保險單位應繳部分。

    住房公積金138.5萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為局機關和局屬事業單位職工計繳的住房公積金。

    三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

    (一)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2018年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算171.11萬元,比2017年預算174.2萬元減少3.09萬元,減少1.77%。減少的原因是我局從歷行節約,反對鋪張浪費出發,節約行政成本,做到不浪費資金。其中:

    1.我局因公出國(境)費2018年預算安排為0萬元,與上年一致。 

    2.公務接待費2018年預算12.4 萬元,同比增加0.7萬元,增長5.98%,增加的原因是2017年部分餐費因飯店沒有發票,無法在2017年結算,固而新增2018年的支出。

    3.公務用車運行維護費2018年預算158.71萬元。同比減少3.79萬元,減少2.33%,減少的原因是我局從歷行節約,反對鋪張浪費出發,杜絕浪費。公務用車購置費支出預算0萬元,與上年一致。

     

    第四部分:2018年部門預算其他事項說明

     

    一、部門預算單位的構成

       2018年的部門預算由本級及屬20個單位構成。其中:納入本級部門預算的20個部門包括:指揮中心、法制大隊、國保大隊、治安大隊、網安大隊、出入境大隊、戶政大隊、刑偵大隊、經偵大隊、禁毒大隊、八達派出所、古障派出所、馬蚌派出所、那勞派出所、足別派出所、那佐派出所、西平派出所、看守所、巡警大隊、交警大隊?! ? 

    二、局機關運行經費預算安排情況

    行政運行3491.99萬元,其中:基本支出1493.51萬元,項目支出1998.48萬元。主要用于公安局機關為保證日常運轉發生的基本支出、公安人民警察值勤崗位津貼。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按縣統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    三、政府采購預算安排情況

    2018年政府采購預算1674萬元,同比增加1384.52萬元,增加478.28%,其中:集中采購104萬元,占政府采購預算的6.21%,同比減少46.98萬元,減少31.12%;分散采購預算1570萬元,占政府采購預算的1133.57%,同比增加1431.5萬元,增長1033.57%。

      政府采購資金類型:公共財政預算撥款1674萬元,上年結余收入安排資金0萬元。

    按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算900萬元,服務類采購預算64萬元,工程類采購預算710萬元。

    四、國有資產的總體情況

    截止2017年12月31日,西林縣公安局資產總值4987.69萬元,其中:流動資產601.41萬元,占資產總值的12.06%,固定資產4386.28萬元,占資產總值的87.94%。

    (一)流動資產601.41萬元,主要是銀行存款、財政應返還額度、其他應收款結余數。

    (二)固定資產4386.28萬元,其中:房屋建筑物原值845.62萬元、車輛原值495.59萬元、其他固定資產3045.07萬元。固定資產無任何出租、出借業務。

    根據自治區公務用車制度改革方案相關規定核定我保留的執法執勤車編制為32輛,其中:本級核定執法執勤車編制32輛,實有車輛31輛,其中一般執法執勤用車25輛(旅行車3輛,轎車6輛,廂式車8輛,越野車5輛,囚車3輛),一般公務用車6輛。

    五、本部門無國有資產經營預算

    六、名詞解釋

    1、一般公共預算收入:是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

    2、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府,不歸屬任何部門。

    3.國有資本經營預算:是國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算。國有資本經營預算應當按照收支平衡原則編制,不列赤字,并安排資金調入一般公共預算。

    4、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    5.一般公共預算支出:指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

    6.政府性基金支出:是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

    7、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

    8、基本支出:主要為部門保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費,即根據國家規定的工資標準用于部門在職人員的工資福利支出與對個人和家庭的補助支出;日常公用經費,即部門購買商品和服務的支出。

    9、項目支出:主要為部門為保障氣象業務運行和完成各項專項任務在基本支出之外發生的各項支出。

    10、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    11、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。

    12、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    13、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    14、事業單位運行經費:為保障事業單位(不含行政和參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2018部門預算公開表_[109]西林縣公安局.xls

    文件下載:

    關聯文件:

      巴西女人狂野牲交
    • <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>
      <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>