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    西林縣司法局2018年部門預算及三公經費預算編制說明-

    西林縣司法局2018年部門預算及三公經費預算編制說明-

    2018-02-28 16:35     作者:西林縣財政局
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    西林縣司法局2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

     

     

     

    第一部分:部門概況

    西林縣司法局2018年部門預算是縣司法局本級預算。

    一、主要職能

    (一)貫徹實施國家、自治區、市關于司法行政工作的方針、政策和法律法規及規章,編制全縣司法行政工作中長期規劃和年度工作計劃,并監督實施;

    (二)制定全縣法制宣傳教育和依法治理工作以及法治建設規劃,并在縣委、縣人大和縣政府的領導和監督下組織和指導實施;

    (三)管理全縣律師事務所、公證處和基層法律服務機構,監督指導律師工作、法律服務工作和公證業務活動,負責監督、審查涉外及港澳臺的有關公證工作;

    (四)指導、管理全縣人民調解工作;

    (五)指導、管理全縣社區矯正工作;

    (六)指導、管理全縣刑滿釋放人員、解除勞動教養人員的安置幫教工作。

    (七)指導、監督管理全縣法律援助工作;

    (八)指導、管理面向社會服務的司法鑒定工作;

    (九)負責全縣司法行政系統的計劃、財務、審計和服裝、車輛等物質裝備工作;

    (十)參與地方規范性文件的制定工作,負責全縣司法行政復議和訴訟;

    (十一)指導全縣司法行政系統建設、隊伍建設和思想政治建設工作;

    (十二)指導全縣司法行政系統依法行政和工作人員的培訓工作;

    (十三)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

    二、機構設置情況

    縣司法局屬于行政單位,局屬參照公務員管理事業單位1個,屬非參照公務員管理全額撥款事業單位1個。行政單位是縣司法局機關本級。局屬參照公務員管理行政單位是:西林縣法律援助中心。局屬非參照公務員管理全額撥款事業單位是:西林縣社區矯正中心。局屬非參照公務員管理差額撥款事業單位是:西林縣星云律師事務所。

    縣司法局機關本級內設8個派出機構,包括八達司法所、古障司法所、馬蚌司法所、普合司法所、那勞司法所、那佐司法所、西平司法所、足別司法所。

    三、人員構成及編制現狀

    我局人員編制總數為44人,其中行政編制30人,事業編制12人,參公編制2人。見習生1人,公益性崗位人員1人,遺屬生活補助人員3人。離休人員1人,退休人員9人。

    具體情況如下:

    1、局機關本級。行政編制30人,其中:行政編制在職人員24人,離休人員1人,退休人員9人。

    2、西林縣法律援助中心,參公編制2人,在職1人。

    3、西林縣社區矯正中心。事業編制8人,事業在職8人。

    4、西林縣星云律師事務所。差額事業編制1人,差額事業在職1人。

    5、西林縣公證處,事業編制3人,事業在職0人。

    第二部分:司法局2018年部門預算報表

      表一:財政撥款收支總體情況表

    表二:一般公共預算支出情況表

    表三:一般公共預算基本支出情況表

    表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表(請注意核對導出表格是否已經按項目公開,即分成公務接待、公務用車運行、公務用車購置、因公出國。)

    表五:政府性基金預算支出預算表

    表六:國有資本經營預算支出預算表

    表七:部門收支總體情況表

    表八:部門收入總體情況表

    表九:部門支出總體情況

    表十:政府預算支出經濟分類預算表

    表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

     

    第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明

    一、2018年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2018收入總計566.59萬元。其中:公共財政預算撥款566.59萬元,同比增加89.08萬元,增長18.7%;2018年收入預算總體增加的主要原因:一是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員工資;二是增加了新增人員的工資;三是項目支出的增加。

    (二)支出預算說明。

    2018年支出總預算566.59萬元,基本支出373.19萬元,占支出總預算的65.9%,同比增加1.12萬元,增長0.3%;2018年公共財政預算撥款項目支出193.4萬元,占支出總預算的34.1%,同比增加87.96萬元,增長83.4%;

      1、按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:

    一般公共服務類科目492.45萬元,占支出總預算 86.9%,同比增長91.93萬元,增長22.9%。

      社會保障和就業類科目49.39萬元,占支出總預算8.7%,同比增加8.75萬元。

        住房保障支出類科目24.75萬元,占支出總預算4.4%,同比減少1.95萬元,減少7.3%。

      2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

      (1)基本支出預算。

    基本支出預算373.19萬元,占支出總預算65.9%,同比增加1.12萬元,增長0.3%

      工資福利支出預算308.2萬元,占基本支出預算54.4%,同比增加68.32萬元,增長28.5%。

      商品和服務支出預算89.8萬元,占基本支出預算315.8%,同比增加34.6元,增長62.7%。

         對個人和家庭的補助支出預算9.48萬元,同比減少67.51萬元,下降87.7%?!?/p>

     (2)項目支出預算。

    項目支出193.4萬元,占支出總預算的34.1%,同比增加87.96萬元,增長83.4%;

    二、2018部門財政撥款支出預算情況

    2018年一般公共預算撥款支出566.59萬元,基本支出373.19萬元,占支出總預算65.9%,同比增加1.12萬元,增長0.3%;2018年公共財政預算撥款項目支出193.4萬元,占支出總預算的34.1%,同比增加87.96萬元,增長83.4%;

    行政運行457.01萬元,其中299.05是基本支出預算、157.96是項目支出預算。主要用于財政局機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市本級統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    一般行政管理事務23.13萬元,全部是項目支出預算。主要用于局機關和3個局屬事業單位為完成各項財政工作任務、保障財政事業發展而發生的項目支出。如財政預決算布置會的會議費等。

    機關事業單位基本養老保險繳費支出41.53萬元,用于支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險費用。

    行政單位醫療12.85萬元,全部是基本支出預算。是根據市本級統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

    公務員醫療補助7.32萬元,全部是基本支出預算。是根據市本級統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

    住房公積金24.75萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為局機關和3個局二層機構屬事業單位職工計繳的住房公積金。

    三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

    (一)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2018年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算5.12萬元,比2017年預算2.62萬元增加2.5萬元,增長95.4%。增加的原因是在編人員增加使定額公用經費相應增加。其中:

    1.我局因公出國(境)費2018年預算安排為0萬元,與上年一致。
     
    2.公務接待費2018年預算 2.62萬元,與上年一致,主要安排接待本系統內(市、縣)有關領導來我縣調研考察供銷綜合改革等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待。

    3.公務用車運行維護費2018年預算2.5萬元。同比增加2.5萬元,增長100%主要用于縣內執行公務、以及開展各項司法檢查、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。公務用車購置費支出預算0萬元,與上年一致。

     

    第四部分:2018年部門預算其他事項說明

     

    一、縣司法局部門預算單位的構成

    2018年的部門預算由本級及三個二層機構和8個派出機構單位構成。其中:辦公室、法制宣傳股、政工股、基層工作股、矯正幫教工作股、公證與律師管理股、司法考試和司法鑒定工作股、法律援助工作股;二層機構:法律援助中心、社區矯正中心、星云律師事務所;派出機構:八達司法所、古障司法所、馬蚌司法所、普合司法所、那勞司法所、那佐司法所、西平司法所、足別司法所。

    二、局機關運行經費預算安排情況

    2018年本級及下屬單位共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業單位,機關運行經費財政撥款預算500.59萬元,比上年增加46.08萬元,增長30%,主要原因是按規定提高人員津貼。

    本部門下屬共有2個事業單位,事業單位運行經費財政撥款預算66萬元,較2017年預算增加51萬元增加15萬元,增長29.4%,主要原因是人員變動。

    三、政府采購預算安排情況

    2017年政府采購預算480萬元,同比減少248.39萬元,減少34.1%,分散采購預算480萬元,占政府采購預算的100%,同比減少248.39萬元。

    政府采購資金類型:公共財政預算撥款108.62萬元.

    按政府采購項目類型分為貨物類采購和服務類采購兩種類型。貨物類采購預算83.98萬元,服務類采購預算24.64萬元。

    四、國有資產的總體情況

    截止2017年12月31日,西林縣司法局資產總值607.95萬元,其中:流動資產140.36萬元,占資產總值的23.08%,固定資產467.59萬元,占資產總值的76.92%。

    (一)流動資產140.36萬元,主要是銀行存款、財政應返還額度、其他應收款結余數。

    (二)固定資產467.59萬元,固定資產無任何出租、出借業務。

    根據縣公務用車制度改革方案相關規定核定我局保留的公務用車編制為3輛,其中:局本級核定公務用車編制3輛,實有車輛3輛,車號分別為桂LSF689和桂LSF289、桂LSF181,桂LSF289車輛類型為SUV城市越野車,桂LSF689車輛類型為轎車、桂LSF181車輛類型為面包車。

    五、本部門無國有資產經營預算

    六、名詞解釋

    1、一般公共預算收入:是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

    2、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府,不歸屬任何部門。

    3.國有資本經營預算:是國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算。國有資本經營預算應當按照收支平衡原則編制,不列赤字,并安排資金調入一般公共預算。

    4、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    5.一般公共預算支出:指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

    6.政府性基金支出:是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

    7、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

    8、基本支出:主要為部門保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費,即根據國家規定的工資標準用于部門在職人員的工資福利支出與對個人和家庭的補助支出;日常公用經費,即部門購買商品和服務的支出。

    9、項目支出:主要為部門為保障司法業務運行和完成各項專項任務在基本支出之外發生的各項支出。

    10、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    11、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。

    12、“三公”經費:納入縣本級財政預決算管理的“三公”經費,是指縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    13、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    14、事業單位運行經費:為保障事業單位(不含行政和參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

    2018部門預算公開表_[112]西林縣司法局.xls

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