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    中共西林縣委組織部2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    中共西林縣委組織部2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    2018-02-28 16:07     作者:西林縣財政局
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    中共西林縣委組織部2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

     

     

     

    第一部分:部門概況

    中共西林縣委組織部2018年部門預算是縣委組織部本級預算。

    一、主要職能

    縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門,機構內設辦公室、組織一股(縣農村基層組織建設辦公室)、組織二股、干部一股、干部二股、干部監督股(舉報中心)、干部教育股、人才工作股??h委組織員辦公室繼續在縣委組織部掛牌。主要工作目標是加強領導班子和干部隊伍,深化干部人事制度改革,推進人才隊伍建設,全面加強基層組織建設,統籌推進各項任務的落實,為西林縣“五個生態”系統建設及實現“生態富民文明縣”提供堅強組織保證和人才支持。2009年新設立的西林縣黨員干部現代遠程教育管理辦公室(參公事業單位),核定為縣委組織部直接管理的財政全額撥款相當正科級的參公事業單位,機構內設綜合指導股、教學資源和網絡管理股等2個股室,主要工作目標是研究制定全縣黨員干部遠程教育工作規劃和計劃,編制教學資源開發,抓好全縣黨員遠程教育建管工作,積極指導各終端站點開展培訓,實現學用成果轉化,真正達到讓“干部經常受教育,使農民長期得實惠”的目的。2012年新設立的西林縣黨代聯絡工作辦公室,核定為縣委組織部直接管理的財政全額撥款事業單位,主要負責黨代會代表及出席自治縣黨代表大會代表選舉有關工作,黨代會代表聯絡服務工作,保障代表充分行使各項權利。做好黨代表意見、建議的收集、登記、整理、報告、反饋和通報等工作。2015年新設立黨建辦公室,核定為縣委組織部直接管理的財政全額撥款事業單位,主要負責黨團組織建設,村級組織建設和黨員隊伍建設工作,協助黨委做好黨建日常工作;圍繞黨建工作,做好駐鎮單位,非公企業黨組織和農村黨支部、村委會基層組織建設工作,負責村級干部管理、培訓與考核。黨員的教育管理與組織發展工作協助黨委做好宣傳、人大、統戰等工作,負責工、青、婦和關心下一代等群團組織指導管理工作。做好黨風廉政建設工作,全面推進黨務、政務和村務公開,積極推進依法治鎮建設。負責精神文明建設工作,做好駐村干部管理和現代遠程電視教育工作。2017年新設立的村集體經濟管理辦公室,核定為縣委組織部直接管理的財政全額撥款事業單位。

    二、機構設置情況

    共有直屬單位5個。其中行政單位1個,屬參照公務員法管理事業單位1個,屬非參照公務員法管理全額撥款事業單位3個。行政單位是中共西林縣委組織部本級。屬參照公務員法管理事業單位是西林縣黨員干部現代遠程教育管理辦公室。屬非參照公務員法管理全額撥款事業單位公別是:西林縣黨建工作領導小組辦公室、西林縣黨代會代表聯絡工作辦公室、西林縣村級集體經濟管理辦公室?!?/p>

    機關本級內設辦公室、干部教育股、人才工作股、干部監督股(舉報中心)、干部一股、干部二股、組織一股(縣農村基層組織建設辦公室)、組織二股、調查研究室9個職能股室。

    三、人員構成及編制現狀

    縣委組織部核定編制人數11名,其中行政編制10名,機關后勤服務事業編制1名。領導職數:部長1名,副部長4名;其他人員:辦公室3名,組織股2名,干部股1名,干部教育股1名,人才工作股1名,機關后勤服務人員1名。目前,實有在職行政編制人數10名,其中部長1名,副部長4名,其他工作人員5名。西林縣黨員干部現代遠程教育管理辦公室核定(參公)事業編制8名。領導職數:主任1名,副主任1名;其他人員:綜合指導股3名,教學資源和網絡管理股3名。目前,實有在職參公事業編制人數7名,其中,主任1名、副主任1名,其他工作人員5名。黨代聯絡辦公室核定事業編制3名。目前,實有在職事業編制人數1名。黨建辦核定事業編制2名。目前,實有在職事業編制人數1名。西林縣村級集體經濟管理辦公室,核定事業編制2名。目前,實有在職事業編制人數0名。

     

    第二部分:中共西林縣委組織部2018年部門預算報表

    表一:2018年財政撥款收支總表

    表二:2018年一般公共預算支出表

    表三:2018年一般公共預算基本支出表

    表四:2018年“三公”經費支出表

    表五:2018年政府性基金預算支出表

    表六:2018年國有資本經營預算支出預算表

    表七:2018年部門收支總表

    表八:2018年部門收入總表

    表九:2018年部門支出總表              

    表十:2018年政府預算支出經濟分類預算表                                                                 表十一:2018年部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

                                                                   

     

    第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明

    一、2018年收支總體情況

    (一)收入預算說明。

    2018收入總計1048.72萬元。其中:一般公共財政預算撥款878.72萬元,同比增加553.06萬元,增長62.9%;政府性基金撥款170.00萬元;同比增加170.00萬元,增長100%;2017年經費撥款(補助)結轉0萬元。

    2018年收入預算總體增加的主要原因:一是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員工資;二是增加了新增人員的工資;三是項目支出的增加。

    (二)支出預算說明。

    2018年支出總預算1048.72萬元,基本支出221.24萬元,占支出總預算的21.1%,同比增加67.19萬元,增長30.4%;2018年公共財政預算撥款項目支出657.48萬元,占支出總預算的62.70%,同比增加485.9萬元,增長73.9%;政府性基金預算支出170.00萬元,占支出總預算的16.2%,同比增加170.00萬元,增長100%。2017年經費撥款結轉項目支出0萬元。支出增長的原因是2018年因工作需要安排專項項目較多,因此項目支出增長較多。

      1、按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

    一般公共服務類科目838.21萬元,占支出總預算 80.0%,同比增長524.6萬元,增長62.6%。

      社會保障和就業類科目25.58萬元,占支出總預算2.4%,同比增長25.58萬元,增長100%。

    城鄉社區事務類科目170.00萬元,占支出總預算 16.2%,同比增加170.00萬元,增長100%。

        住房保障支出類科目14.94萬元,占支出總預算1.4 %,同比增加2.9萬元,增長19.4%。

      2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

     ?。?)基本支出預算。

      基本支出預算221.24萬元,占支出總預算21.1%,同比增加67.19萬元,增長30.4%。

      工資福利支出預算180.97萬元,占基本支出預算81.8%,同比增加73.6萬元,增長40.7%。

      商品和服務支出預算40.28萬元,占基本支出預算18.2%,同比增加9.6萬元,增長23.8%。

     

    ?。?)項目支出預算。

    項目支出預算657.48萬元,占支出總預算62.7%。2018年公共財政預算撥款項目支出657.48萬元,占支出總預算的62.7%,同比增加485.87萬元,增長73.9%;2017年經費撥款結轉項目支出0萬元,占支出總預算的0%。

    二、2018部門財政撥款支出預算情況

       2018年一般公共預算撥款支出1048.72萬元,基本支出 221.24萬元,占支出總預算的21.1%,同比增加67.19萬元,增長30.4%;2018年公共財政預算撥款項目支出657.48萬元,占支出總預算的62.7%,同比增加485.87萬元,增長73.9%;2017年經費撥款結轉項目支出0萬元,占支出總預算的0%。支出增長的原因是2018年因工作需要安排專項項目,因此項目支出增長較多。

    行政運行838.21萬元,其中:基本支出180.73萬元;項目支出657.48萬元。主要用于組組部機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按縣本級統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    社會保障和就業支出25.58萬元,全部是基本支出預算。主要用于支付單位在職職工的單位養老保險費用。

    城鄉社區支出170.00萬元,全部是項目支出預算。

    住房保障支出14.94萬元,全部是基本支出預算。主要用于是按照國家統一規定,為本機關職工計繳的住房公積金。

    三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

    (一)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2018年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算2.10萬元,比2017年預算2萬元增加0.1萬元,增長5%。增加的原因是在編人員增加使定額公用經費相應增加。其中:

    1.我局因公出國(境)費2018年預算安排為0萬元,與上年一致。 
    2.公務接待費2018年預算 2.1萬元,同比增加0.1萬元,增長5%,增加的原因是在編人員增加使定額公用經費相應增加。
    3.公務用車運行維護費2018年預算0萬元。公務用車購置費支出預算0萬元,與上年一致。

    第四部分:2018年部門預算其他事項說明

      一、西林縣委組織部部門預算單位的構成

      2018年的部門預算由本級及屬4個事業單位構成。其中:

      納入本級部門預算的9個職能部門包括:辦公室、干部教育股、人才工作股、干部監督股(舉報中心)、干部一股、干部二股、組織一股(縣農村基層組織建設辦公室)、組織二股、調查研究室。

    納入部門預算的4個事業單位包括:屬非參照公務員管理全額撥款事業單位3個;屬參照公務員管理事業單位1個。參公事業單位是:西林縣黨員干部現代遠程教育管理辦公室;非參公事業單位分別是:西林縣黨建工作領導小組辦公室、西林縣黨代會代表聯絡工作辦公室、西林縣村集體經濟管理辦公室?!?/p>

     二、機關運行經費預算安排情況

    2018年本級及下屬單位共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業單位和3個事業單位,機關運行經費財政撥款預算838.21萬元,較2017年預算282.60萬元增加555.61萬元,增長66.3%,主要原因是人員變動及業務工作增加致使項目經費增加。

    三、政府采購預算安排情況

    2018年政府采購預算119萬元,同比減少3萬元,減少2.5%,分散采購預算2萬元,占政府采購預算的1.7%,同比減少1萬元。
    政府采購資金類型:公共財政預算撥款119萬元,上年結余收入安排資金0萬元。
    按政府采購項目類型分為貨物類采購和服務類采購兩種類型。貨物類采購預算35萬元,服務類采購預算84萬元。

    四、國有資產的總體情況

    截止2017年12月31日,西林縣委組織部資產總值 136.18萬元,其中:流動資產63.45萬元,占資產總值的46.6%,固定資產72.73萬元,占資產總值的53.4%。

    (一)流動資產63.45萬元,主要是銀行存款、財政應返還額度結余數。

    (二)固定資產72.73萬元,其中:房屋建筑物原值0萬元、車輛原值0萬元、其他固定資產72.73萬元。固定資產無任何出租、出借業務。

    根據市公務用車制度改革方案相關規定核定我部無保留公務用車。

    五、本部門無國有資產經營預算。

    六、名詞解釋

    1、一般公共預算收入:是按照財政部規定的統一科目和口徑統計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。

    2、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。其收入歸屬政府,不歸屬任何部門。

    3.國有資本經營預算:是國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算。國有資本經營預算應當按照收支平衡原則編制,不列赤字,并安排資金調入一般公共預算。

    4、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    5.一般公共預算支出:指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

    6.政府性基金支出:是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

    7、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

    8、基本支出:主要為部門保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費,即根據國家規定的工資標準用于部門在職人員的工資福利支出與對個人和家庭的補助支出;日常公用經費,即部門購買商品和服務的支出。

    9、項目支出:主要為部門為保障氣象業務運行和完成各項專項任務在基本支出之外發生的各項支出。

    10、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    11、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。

    12、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    13、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    14、事業單位運行經費:為保障事業單位(不含行政和參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

    2018部門預算公開表_[105]西林縣組織部.xls

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