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    西林縣質量技術監督局2017年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    西林縣質量技術監督局2017年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    2017-03-20 14:37     來源:西林縣質量技術監督局     作者:西林縣質量技術監督局
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    第一部分:西林縣質量技術監督局概況

    一、主要職能

    西林縣質量技術監督局是西林縣人民政府的工作部門。是根據法律法規主管標準化、計量、特種設備安全監察工作,行使行政執法監督職能和承擔辦理公共服務職能行政單位。其主要職責是:

    (一)負責質量技術監督工作。貫徹落實國家和自治區有關質量技術監督工作的有關政策和法律法規;擬訂提高本市質量水平的發展計劃及有關政策并組織實施。

    (二)負責質量宏觀管理工作。具體實施國家質量振興綱要,組織實施上級質量發展的政策措施;建立并推行質量獎勵制度;承擔產品質量誠信體系建設責任;會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理制度;組織本縣產品質量事故調查,實施缺陷產品和不安全食品召回制度;監督管理產品防偽工作。

    (三)承擔實施質量興縣戰略工作領導小組日常工作。研究分析質量工作形勢,推進質量興桂戰略和品牌發展戰略,組織實施縣人民政府質量工作績效考核。

    (四)負責產品質量監督工作。管理產品質量安全強制檢驗、風險監控、監督抽查工作;協助管理本縣工業產品生產許可證和纖維質量監督檢驗工作;監督管理產品質量安全仲裁檢驗、鑒定;負責機動車安全技術檢驗機構的資格監督管理工作;負責食品包裝材料、容器、食品生產經營工具等食品相關產品生產許可和監督管理。

    (五)依法查處產品質量違法行為;依法打擊制售假冒偽劣產品違法活動。很據縣人民政府授權,組織協調有關產品專項打假活動。

    (六)負責管理標準化工作。推進技術標準發展戰略;監督標準的貫徹執行;推行國際標準和國外先進標準;指導企事業單位的標準化工作;監督管理本縣商品條碼工作。

    (七)負責監督管理計量工作。推行國家法定計量單位和國家計量制度,依法管理計量器具,實施量值傳遞和計量器具的強制檢定,建立和管理本縣計量標準、標準物質;負責規范和監督商品量和市場計量行為,依法監督管理計量檢定機構、為社會提供公證數據的產品質量檢驗機構及計量檢測人員資質資格。

    (八)協助管理監督質量認證認可工作,依法對產品質量檢驗檢測機構進行監督管理,依法監管質量認證中介機構,依法監督管理體系認證和產品認證工作。

    (九)承擔特種設備安全監察監督工作,監督檢查高耗能特種設備節能標準的執行情況,負責組織打擊、取締特種設備非法生產點,查處非法使用特種設備的違法行為。

    (十)組織制定質量技術監督的科技發展規劃,負責本縣質量技術監督科技、重大科研、技術引進和技術機構發展建設工作,組織協調本縣內行業和專業的質量技術監督工作。負責全縣地理標志產品保護工作。

    (十一)承辦西林縣人民政府交辦的其他事項。

     

    二、機構設置情況

    西林縣質量技術監督局是西林縣人民政府的工作部門(屬正科級行政單位),下設西林縣計量檢定測試所(屬副科級事業單位)。局機關內設辦公室、法規監督股(稽查局)、綜合管理股、特種設備安全監察股、紀檢組、監察室。

     

    三、人員構成及編制現狀

    西林縣質量技術監督局人員編制9人,其中:行政公務員編制8人,在編在崗7人;行政工勤人員1人,在崗在編1人。

    西林縣計量檢定測試所事業人員編制2人,在崗在編2人。

     

     

     

    第二部分:2017年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總表

    單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    預算數

    項目(按支出功能科目分類)

      合計

    一般預算

    政府性資金預算

    一、本年收入

    164.84

    一、本年支出

    164.84

    164.84

     

    (一)一般公共預算撥款

     

    (一)一般公共服務支出

    138.70

    138.70

     

    (二)政府性基金預算撥款

     

    (二)社會保障和就業支出

    15.25

    15.25

     

     

     

    (三)醫療衛生和計劃生育支出

    2.81

    2.81

     

     

     

    (四)住房保障支出

    8.09

    8.09

     

    二、上年結轉

     

     

     

     

     

    (一)一般公共預算撥款

     

     

     

     

     

    (二)政府性基金預算撥款

     

     

     

     

     

    收入合計

    164.84

    支出合計

    164.84

    164.84

     

     

     

     

     

    表二:一般公共預算支出表

    單位:萬元

    科目編碼

     

    201

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    合  計

    164.84

    115.64

    49.20

    一般公共服務支出

    138.70

    89.50

    49.20

    20117

      質量技術監督與檢驗檢疫事務

    138.70

    89.50

    49.20

    2011701

        行政運行(質量技術監督與檢驗檢疫事務)

    88.13

    88.13

     

    2011702

        一般行政管理事務(質量技術監督與檢驗檢疫事務)

    11.20

     

    11.20

    2011706

        質量技術監督行政執法及業務管理

    18.00

     

    18.00

    2011709

        標準化管理

    20.00

     

    20.00

    2011750

        事業運行(質量技術監督與檢驗檢疫事務)

    1.37

    1.37

     

    208

    社會保障和就業支出

    15.25

    15.25

     

    20805

    行政事業單位離退休

    15.25

    15.25

     

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    15.25

    15.25

     

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    2.81

    2.81

     

    21011

    行政事業單位醫療

    2.81

    2.81

     

    2101101

    行政單位醫療

    2.81

    2.81

     

    221

    住房保障支出

    8.09

    8.09

     

    22102

    住房改革支出

    8.09

    8.09

     

    2210201

    住房公積金

    8.09

    8.09

     

     

     

     

    表三:一般公共預算基本支出表

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    合計

    人員經費

    公共經費

     

     

    合計

    115.64

    99.23

    16.42

    301

     

    工資福利支出

    73.09

    73.09

     

    301

    01

    基本支出

    37.42

    37.42

     

    301

    02

    津貼補貼

    22.01

    22.01

     

    301

    03

    獎金

    4.23

    4.23

     

    301

    04

    其他社會保障繳費

    5.69

    5.69

     

    301

    07

    績效工資

    3.74

    3.74

     

    302

     

    商品和服務支出

    16.42

     

    16.42

    302

    01

    辦公費

    1.00

     

    1.00

    302

    05

    水費

    0.20

     

    0.20

    302

    06

    電費

    0.70

     

    0.70

    302

    07

    郵電費

    1.60

     

    1.60

    302

    11

    差旅費

    1.50

     

    1.50

    302

    13

    維修(護)費

    0.80

     

    0.80

    302

    17

    公務接待費

    0.23

     

    0.23

    302

    39

    其他交通費用

    7.84

     

    7.84

    302

    99

    其他商品和服務支出

    2.54

     

    2.54

    303

     

    對個人和家庭的補助

    26.14

     

    26.14

    303

    02

    退休費

    15.25

     

    15.25

    303

    07

    醫療費

    2.81

     

    2.81

    303

    11

    住房公積金

    8.09

     

    8.09

     

     

    表四:“三公”經費支出表

    單位:萬元

    項目

    全口徑

    其中:一般公共預算

    2016年預算數

    2017年預算數

    2017年比2016年增減%

    2016年預算數

    2017年預算數

    2017年比2016年增減%

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    3.25

    1.18

    -63.69

    3.25

    1.18

    -63.69

    (一)因公出國(境)費

     

    0

    0

    0

    0

    0

    (二)公務接待費

    3.25

    0.93

    -71.39%

    3.25

    0.93

    -71.39%

    (三)公務用車費

    0

    0.24

    100%

    0

    0.24

    100%

    1、公務用車運行維護費

    0

    0.24

    100%

    0

    0.24

    100%

    2、公務用車購置費

     

    0

    0

    0

    0

    0

     

     

     

    表六:部門支出總表

    單位:萬元

    收入

     

    支出

    項目

    預算數

    項目(按支出功能科目分類)

    預算數

    一、一般公共預算

    164.84

    一、一般公共服務支出

    138.70

    二、政府性資金撥款

     

    二、社會保障和就業支出

    15.25

    三、上年結余收入

     

    三、醫療衛生和計劃生育支出

    2.81

     

     

    四、住房保障支出

    8.09

    本年收入合計

    164.84

    本年支出合計

    164.84

     

     

     

    表七:部門收入總表

    單位:萬元

    科目編碼

     

    201

    科目名稱

    合計

    上年結余收入

    一般公共預算財政撥款收入

    政府性基金預算撥款收入

    合計

    164.84

     

    164.84

     

    一般公共服務支出

    138.70

     

    138.70

     

    20117

      質量技術監督與檢驗檢疫事務

    138.70

     

    138.70

     

    2011701

        行政運行(質量技術監督與檢驗檢疫事務)

    88.13

     

    88.13

     

    2011702

        一般行政管理事務(質量技術監督與檢驗檢疫事務)

    11.20

     

    11.20

     

    2011706

        質量技術監督行政執法及業務管理

    18.00

     

    18.00

     

    2011709

        標準化管理

    20.00

     

    20.00

     

    2011750

        事業運行(質量技術監督與檢驗檢疫事務)

    1.37

     

    1.37

     

    208

    社會保障和就業支出

    15.25

     

    15.25

     

    20805

    行政事業單位離退休

    15.25

     

    15.25

     

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    15.25

     

    15.25

     

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    2.81

     

    2.81

     

    21011

    行政事業單位醫療

    2.81

     

    2.81

     

    2101101

    行政單位醫療

    2.81

     

    2.81

     

    221

    住房保障支出

    8.09

     

    8.09

     

    22102

    住房改革支出

    8.09

     

    8.09

     

    2210201

    住房公積金

    8.09

     

    8.09

     

     

     

    表八:部門支出總表

    單位:萬元

    科目編碼

     

     

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

    合計

    164.84

    115.64

    49.20

    201

    一般公共服務支出

    138.70

    89.50

    49.20

    20117

      質量技術監督與檢驗檢疫事務

    138.70

    89.50

    49.20

    2011701

        行政運行(質量技術監督與檢驗檢疫事務)

    88.13

    88.13

     

    2011702

        一般行政管理事務(質量技術監督與檢驗檢疫事務)

    11.20

     

    11.20

    2011706

        質量技術監督行政執法及業務管理

    18.00

     

    18.00

    2011709

        標準化管理

    20.00

     

    20.00

    2011750

        事業運行(質量技術監督與檢驗檢疫事務)

    1.37

    1.37

     

    208

    社會保障和就業支出

    15.25

    15.25

     

    20805

    行政事業單位離退休

    15.25

    15.25

     

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    15.25

    15.25

     

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    2.81

    2.81

     

    21011

    行政事業單位醫療

    2.81

    2.81

     

    2101101

    行政單位醫療

    2.81

    2.81

     

    221

    住房保障支出

    8.09

    8.09

     

    22102

    住房改革支出

    8.09

    8.09

     

    2210201

    住房公積金

    8.09

    8.09

     

     

     第三部分:2017年部門預算及“三公”經費預算說明

    一、2017年收支總體情況

    (一)收入預算說明

    2017年收入總預算 164.84萬元,同比增加 4.52 萬元,同比增長 2.82% 。其中:一般公共財政預算撥款 164.84萬元,同比增加 4.52萬元,同比增長2.82%。

    2017年收入預算總體增加的主要原因:一是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及離休人員工資標準;二是增加了新增及晉升晉級人員的工資等,使收入預算總體有所增加。    

    (二)支出預算說明。

     2017年支出總預算 164.84萬元,其中:基本支出 115.64萬元,占支出總預算 70.15% ,同比增加 27.82 萬元,增長 31.67% ;項目支出  49.20萬元,占支出總預算 29.85% ,同比減少 23.3 萬元,減少32.13% 。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。

    1.按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:

    (1)一般公共服務類科目支出預算 138.70萬元;占支出總預算的84.14% ,同比增加 1.3 萬元,增長 0.94% ;

    (2)社會保障和就業類科目支出預算  15.25萬元;占支出總預算的 9.25% ,同比增加 1.09 萬元,增長 7.69% ;

    (3)醫療衛生類科目支出預算   2.81萬元;占支出總預算的 1.70% ,同比增加  0.52 萬元,增長 22.7% ;

    (4)住房保障支出類科目支出預算   8.09萬元;占支出總預算的 4.90 ,同比增加 1.62 萬元,增長 25.03% 。

    2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    (1)基本支出預算

    基本支出 115.64萬元,占支出總預算 70.15% ,同比增加 27.82  萬元,增長31.67%。其中:

    工資福利支出預算  73.09萬元;占基本支出預算63.2% ,同比增加 4.98 萬元,增長 6.81% 。

    商品和服務支出預算  16.42萬元;占基本支出預算14.20%,同比增加10.18萬元,增長163.14% 。

    對個人和家庭的補助支出預算  26.14萬元;占基本支出預算 22.6% ,同比增加 17.38 萬元,增長198.4% 。

      (2)項目支出預算

     項目支出  49.20萬元,占支出總預算29.85% ,同比減少 23.3 萬元,下降 32.13% 。其中:

    工資福利支出預算   9.80萬元;占項目支出預算的 19.19% ;

    商品和服務支出預算  39.40萬元;占項目支出預算的80.09% ;

    二、2017年部門財政撥款支出預算情況

    2017年一般公共預算撥款支出 164.84萬元,其中:基本支出 115.64萬元,項目支出  49.20萬元。具體支出預算如下:

     行政運行 88.13萬元,全部是基本支出預算。主要用于機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    一般行政管理事務 11.20 萬元,全部是項目支出預算。主要用于機關和1個屬事業單位為完成各項質監工作任務、保障質監事業發展而發生的項目支出。如質量興縣工作績效管理相關支出、計量強檢工作經費支出等。

     事業運行  1.37 萬元,其中基本支出 1.37  萬元,項目支出  0   萬元。主要用于1個屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

     歸口管理的行政單位離退休 15.25 萬元,全部是基本支出預算。主要用于機關按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。

    行政單位醫療   2.81萬元,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

    住房公積金   8.09萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為機關和14個屬事業單位職工計繳的住房公積金。

    三、2017年部門預算安排的“三公”經費預算情況

    (一)2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算 1.18萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算   0.00萬元,公務接待費支出預算  0.93萬元,公務用車運行維護費支出預算   0.25萬元。

    (二)2017年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2017年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算   1.18萬元,比2016年預算 3.25萬元減少  2.07 萬元,同比下降 64% 。2017年一般公共預算安排的“三公”經費下降的主要原因是:根據公車改革方案,2016年的部門預算只安排非參公事業單位的車輛運行維護費,不安排本級和屬參公單位車輛運行維護費,在確定機關保留車輛數量后,采取追加方式安排。因此2017年一般公共預算安排的“三公”經費預算比2016年有所下降。其中:

    1.因公出國(境)經費2017年預算   0.00萬元,與上年一致,主要用于:一是隨同區質監局、自治區黨委和政府出國(境)團組考察學習費用,計劃安排0人次;二是擬組織全區質監系統部分領導干部赴境外考察培訓。

    2.公務接待費2017年預算  0.93萬元,同比減少2.32萬元,下降71.39%,主要是安排接待質監系統及兄弟?。ㄊ?、自治區)有關領導來我區參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

     3.公務用車費2017年預算   0.25萬元,同比增加0.25萬元,增長100%,主要用于縣內執行公務、以及開展各項財政檢查、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。

    第四部分:2017年部門預算其他事項說明

    (一)部門預算單位的構成

    2017年的部門預算由本級及屬1個事業單位構成。其中:

    納入本級部門預算的部門是:西林縣質量技術監督局本級。

    納入部門預算的1個事業單位是:西林縣計量檢定測試所(屬西林新質量技術監督局二層機構)。

    (二)機關運行經費預算安排情況

    行政運行 88.13 萬元,全部是基本支出預算。主要用于機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    (三)政府采購預算安排情況

    2017年政府采購預算 25.45 萬元,同比增加  2.34 萬元,增長 10.58%,其中:集中采購  0萬元,占政府采購預算的  0   ,同比增加  0   萬元,增長   0  ;分散采購預算  25.45  萬元,占政府采購預算的  100%  ,同比增加 2.34 萬元,增10.58% 。

     政府采購資金類型:公共財政預算撥款 25.45 萬元,上年結余收入安排資金  0  萬元。

    按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算   16.58  萬元,服務類采購預算 8.87  萬元,工程類采購預算    0 萬元。

    (四)國有資產的總體情況

    根據自治區公務用車制度改革方案相關規定核定西林縣質量技術監督局保留的公務用車編制為0輛,其中:本級核定公務車編制1輛,實有車輛0輛。(原公務用車已達報廢年限,已報廢但未進行賬務處理)。

    西林縣計量檢定測試所公務車編制1輛,實有1輛公務用車(小型普通客車1輛,事業單位,未進行車改)。

    (五)項目預算績效說明

    2017年部門預算項目,按要求全部列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款  49.20萬元,分別是:質量興縣戰略工作經費8萬元;質量管理工作經費18萬元;計量器具免費檢定經費3.2萬元;地理標志產品專項經費20萬元。

    (六)專項轉移支付項目預算情況
    2017年我單位收到上級轉移支付0萬元。
    (七)2017年部門預算國有資本經營預算情況
    2017年本部門沒有國有資本經營預算收支業務,因此不做該項預算。

    第五部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治縣財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治縣財政預決算管理的“三公”經費,是指自治縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

     

     

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