• <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>
    <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>
  • 當前位置:首頁 > 信息公開 > 重點領域信息公開 > 財政預決算 > 各部門預決算 > 各部門預算 > 2017

    西林縣水庫移民工作管理局2017年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    西林縣水庫移民工作管理局2017年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    2017-03-20 14:33     來源:西林縣水庫移民工作管理局     作者:西林縣水庫移民工作管理局
    分享 微信
    微博 空間 qq
    【字體: 打印

    第一部分:西林縣移民局概況

     一、主要職能

    (一)認真貫徹執行黨和國家有關水庫移民工作的方針政策和法律法規,在自治區、市水庫移民工作管理局的指導下,結合本縣的工作實際,研究擬定地方性政策、法規,并組織實施。

    (二)負責全縣水庫移民工作的管理、協調、監督、檢查和指導;承擔縣人民政府對全縣水庫移民工作的安排部署和計劃任務;向縣人民政府提出做好水庫移民工作的意見或建議。

    (三)負責全縣水庫移民搬遷安置和后期扶持政策的實施;負責和協調相關部門對水庫移民專項資金使用情況進行監督、檢查。

    (四)負責全縣水庫移民安置項目的年度計劃和中長期規劃的編報、審核工作。

    (五)負責全縣水庫移民生產生活基礎設施項目建設的管理、指導、監督工作。

    (六)負責全縣水庫移民來信來訪接待和處理工作;配合有關部門和當地黨委、政府做好水庫移民區、安置區的社會穩定工作。

    (七)負責和協調相關部門做好全縣水庫移民“勞動力”職能、技能等實用技術的培訓工作。

    (八)負責組織、協調縣內新建重點水利水電工程的移民搬遷安置、后期扶持發展和開發工作,監督、檢查落實移民安置實施規劃和設計執行情況,負責移民搬遷安置的初驗工作。

    (九)完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務。

    二、機構設置情況

    西林縣水庫移民工作管理局內設6個職能股室:

    (一)辦公室(掛行政審批辦公室)

    協助局領導處理日常工作和協調機關政務、事務工作;負責文秘、機要、人事、政務公開、內部車輛管理、資產管理和后勤服務工作,組織辦理人大建議、政協提案以及移民來信來訪工作。

    (二)財務股

    負責全縣水庫移民資金的管理;負責全縣移民管理工作的計劃、財務、統計,檢查、審核、協調移民資金的管理等工作。

    (三) 后期扶持股

    負責全縣水庫移民遺留問題處理和移民后期扶持工作的管理和監督;負責全縣移民遺留問題處理規劃和移民后期扶持規劃及年度計劃編報實施工作的指導、協調。

    (四)工程規劃股

    負責協助編制上報移民安置規劃設計報告;協助做好移民工程項目實施階段的設計及招標,委托監理單位對工程項目進行建設監理;負責研究制定移民工程建設的具體工作程序和辦法;負責移民工程項目的實施管理、指導、監督和協調等工作。

    (五)政策法規股

    負責移民安置的方針、政策、規范和法律、法規的宣傳工作,草擬全縣移民工作相關政策、法規、規章和行業標準。

    (六)信訪室

    負責庫區和移民安置區移民群眾來信來電來訪工作;承辦上級交辦和轉辦的信訪案件及協調處理重大信訪問題;為來信來電來訪人員提供有關移民政策和法律法規的咨詢服務,做好來訪移民群眾的思想疏導、矛盾化解等工作;排查庫區移民群眾不穩定因素,及時向領導反饋信息,按時上報有關材料;負責防汛抗洪抗旱突發事件;負責業務指導各股室、掛點人員工作。

     

    三、人員構成及編制現狀

     西林縣移民局屬事業參公單位,按照編制核定19名,實有人數18名,其中:參公編制15名,機關工人編制3名,領導職數:局長1名,黨組副書記兼紀檢組長1名,副局長3名,其他人員:辦公室2名,財務股2名,后期扶持股2名,工程規劃股3名,政策法規股2名,信訪室2名。

     

     

     

     

    第二部分:2017年部門預算報表

      

    表一:財政撥款收支總表

      單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    預算數

    項目(按支出功能科目分類)

    合計

    一般預算

    政府性資金預算

    一、本年收入

    2636.85

    一、本年支出

    2636.85

    1547.85

    1089

    (一)一般公共預算撥款

    1547.85

    (一)社會保障和就業

    281.06

    24.06

    257

    (二)政府性基金預算撥款

    1089

    (二)住房保障支出

    13.36

    13.36

     

     

     

    (三)農林水事務

    2342.42

    1510.42

    832

    二、上年結轉

     

     

     

     

     

    (一)一般公共預算撥款

     

     

     

     

     

    (二)政府性基金預算撥款

     

     

     

     

     

    收入合計

    2636.85

    支出合計

    2636.85

    1547.85

    1089

     

     

     

    表二:一般公共預算支出表

    單位:萬元

    科目編碼

     

     

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

     

    合  計

    1547.85

    188.85

    1395

    208

    社會保障和就業支出

    24.06

    24.06

     

    20805

    行政事業單位離退休

    24.06

    24.06

     

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    24.06

    24.06

     

    213

    農林水支出

    1510.42

    151.42

    1359

    21303

    水利

    1510.42

    151.42

    1359

    2130301

    行政運行(水利)

    176.42

    151.42

    25

    2130308

    水利前期工作

    54

     

    54

    2130321

    大中型水庫移民后期扶持專項支出

    813

     

    813

    2130334

    水利建設移民支出

    467

     

    467

    221

    住房保障支出

    13.36

    13.36

     

    22102

    住房改革支出

    13.36

    13.36

     

    2210201

    住房公積金

    13.36

    13.36

     

     

     

     

    表三:一般公共預算基本支出表

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    合計

    人員經費

    公共經費

     

     

    合計

    188.85

    159.58

    29.27

    301

     

    工資福利支出

    120.54

    120.54

     

    301

    01

    基本支出

    58.82

    58.82

     

    301

    02

    津貼補貼

    42.78

    42.78

     

    301

    03

    獎金

    8.26

    8.26

     

    301

    04

    其他社會保障繳費

    9.18

    9.18

     

    301

    07

    績效工資

    1.50

    1.50

     

    302

     

    商品和服務支出

    29.27

     

    29.27

    302

    01

    辦公費

    3.00

     

    3.00

    302

    05

    水費

    0.49

     

    0.49

    302

    06

    電費

    0.50

     

    0.50

    302

    07

    郵電費

    0.60

     

    0.60

    302

    11

    差旅費

    1.50

     

    1.50

    302

    39

    其他交通費用

    16.58

     

    16.58

    302

    99

    其他商品和服務支出

    6.60

     

    6.60

    303

     

    對個人和家庭的補助

    39.05

    39.05

     

    303

    02

    退休費

    24.06

    24.06

     

    303

    05

    生活補助

    1.62

    1.62

     

    303

    11

    住房公積金

    13.36

    13.36

     

     

     

     

    表四:“三公”經費支出表

    單位:萬元

    項目

    全口徑

    其中:一般公共預算

    2016年預算數

    2017年預算數

    2017年比2016年增減%

    2016年預算數

    2017年預算數

    2017年比2016年增減%

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    9.7

    3.0

    -223.3%

    9.7

    3.0

    -223.3%

    (一)因公出國(境)費

     

     

     

     

     

     

    (二)公務接待費

    9.7

    3.0

    -223.3%

    9.7

    3.0

    -223.3%

    (三)公務用車費

     

     

     

     

     

     

    1、公務用車運行維護費

     

     

     

     

     

     

    2、公務用車購置費

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表六:部門支出總表

                                      單位:萬元

    收入

     

    支出

    項目

    預算數

    項目(按支出功能科目分類)

    預算數

    一、一般公共預算

    1547.85

    一、社會保障和就業

    281.06

    二、政府性資金撥款

    1089

    二、農林水事務

    2342.42

     

     

    三、住房保障支出

    13.36

     

     

     

     

    本年收入合計

    2636.85

    本年支出合計

    2636.85

     

     

     

     

    表七:部門收入總表

     單位:萬元

    科目編碼

     

    科目名稱

    合計

    上年結余收入

    一般公共預算財政撥款收入

    政府性基金預算撥款收入

    合計

    2636.85

     

    1547.85

    1089

    208

    社會保障和就業支出

    281.06

     

    24.06

    257

    20805

    行政事業單位離退休

    24.06

     

    24.06

     

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    24.06

     

    24.06

     

    20822

    大中型水庫移民后期扶持基金支出

    214

     

     

    214

    2082202

      基礎設施建設和經濟發展(大中型水庫移民后期扶持基金支出)

    214

     

     

    214

    20823

    小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出

    43

     

     

    43

    2082302

     基礎設施建設和經濟發展(小型水庫移民扶助基金支出)

    43

     

     

    43

    213

    農林水支出

    2342.42

     

    1510.42

    832

    21303

    水利

    1510.42

     

    1510.42

     

    2130301

    行政運行(水利)

    176.42

     

    176.42

     

    2130308

      水利前期工作

    54

     

    54

     

    2130321

    大中型水庫移民后期扶持專項支出

    813

     

    813

     

    2130334

      水利建設移民支出

    467

     

    467

     

    21366

      大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出

    832

     

     

    832

    2136601

       基礎設施建設和經濟發展(大中型水庫庫區基金支出)

    832

     

     

    832

    221

    住房保障支出

    13.36

     

    13.36

     

    22102

    住房改革支出

    13.36

     

    13.36

     

    2210201

    住房公積金

    13.36

     

    13.36

     

     

     

     

    表八:部門支出總表

    單位:萬元

    科目編碼

     

     

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

     

    合計

    2636.85

    188.85

    2448

    208

    社會保障和就業支出

    281.06

    24.06

    257

    20805

    行政事業單位離退休

    24.06

    24.06

     

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    24.06

    24.06

     

    20822

    大中型水庫移民后期扶持基金支出

    214

     

    214

    2082202

      基礎設施建設和經濟發展(大中型水庫移民后期扶持基金支出)

    214

     

    214

    20823

    小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出

    43

     

    43

    2082302

     基礎設施建設和經濟發展(小型水庫移民扶助基金支出)

    43

     

    43

    213

    農林水支出

    2342.42

    151.42

    2191

    21303

    水利

    1510.42

    151.42

    1359

    2130301

    行政運行(水利)

    176.42

    151.42

    25

    2130308

      水利前期工作

    54

     

    54

    2130321

    大中型水庫移民后期扶持專項支出

    813

     

    813

    2130334

      水利建設移民支出

    467

     

    467

    21366

      大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出

    832

     

    832

    2136601

       基礎設施建設和經濟發展(大中型水庫庫區基金支出)

    832

     

    832

    221

    住房保障支出

    13.36

    13.36

     

    22102

    住房改革支出

    13.36

    13.36

     

    2210201

    住房公積金

    13.36

    13.36

     

     

     

     

    第三部分:2017年部門預算及“三公”經費預算說明

     

    一、2017年收支總體情況

    (一)收入預算說明

    2017年收入總預算2636.85萬元,同比增加   1623.65  萬元,同比增長  160.2 %。其中:一般公共財政預算撥款1547.85萬元,同比增加  1144.4   萬元,同比增長  283.65%   。政府性基金預算撥款1089萬元,同比增加 479.25    萬元,同比增長   78.6%  。

     上年結余收入   0.00萬元,同比減少  0 .00 萬元,下降   0.00%  ;其中:其他結轉  0.00萬元,同比減少 0.00 萬元,下降  0.00 %  。

    2017年收入預算總體增加的主要原因:一是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及退休人員工資標準;二是新增及晉升晉級人員的工資;三是增加了伙食補助和公車補助;四是根據部門預算編制的有關規定和工作需要,對往年通過預算追加解決的經費全額納入預算管理,編全編實了我局的部門預算;五是根據部門預算編制要求增加了離、退休人員春節慰問費以及退休人員根據相關政策享受的補助費用等;六是上級提前下達2017年的項目資金,使收入預算總體有所增加?! ?nbsp; 

    (二)支出預算說明。

    2017年支出總預算2636.85萬元,其中:基本支出 188.85萬元,占支出總預算  7.16% ,同比增加  37.65   萬元,增長  24.9% ;項目支出2448萬元,占支出總預算  92.84%   ,同比增加   1586  萬元,增長  184%   。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。

    1.按支出功能分類科目劃分,共分為三類,其中:

    (1)社會保障和就業類科目支出預算 281.06萬元;占支出總預算的  10.7%   ,同比減少  350.93   萬元,下降  55.5%   ;

    (2)農林水事務類科目支出預算   2342.42萬元;占支出總預算的  88.8%   ,同比增加  1973   萬元,增長   534%  ;

    (3)住房保障支出類科目支出預算  13.36萬元;占支出總預算的  0.5%   ,同比增加 1.56    萬元,增長 13.2%    。

    2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    (1)基本支出預算

    基本支出 188.85萬元,占支出總預算 7.16%    ,同比增加  37.65   萬元,增長  25%   。其中:

    工資福利支出預算 120.54萬元;占基本支出預算  63.8%   ,同比增加  14.06   萬元,增長 13.2%    。

    商品和服務支出預算  29.27萬元;占基本支出預算   15.5%  ,同比增加  20.2   ,增長 222.7%     

    對個人和家庭的補助支出預算 39.05萬元;占基本支出預算  20.7%   ,同比增加   3.4  萬元,增長   9.5%  。

    (2)項目支出預算

    項目支出2448萬元,占支出總預算  92.84%   ,同比增加   1586  萬元,增長  184%   。其中:

    商品和服務支出預算25萬元;占項目支出預算的  1.02%  ,同比減少   12  萬元,同比減少  32.43%   。

    其他資本性支出   2423萬元。占項目支出預算的  98.98%   ,同比增加   1813.25  萬元,增長  297.4 %  。

    二、2017年部門財政撥款支出預算情況

    2017年一般公共預算撥款支出1547.85萬元,其中:基本支出 188.85萬元,項目支出1359萬元。具體支出預算如下:

    行政運行  176.42   萬元,其中:基本支出 151.42萬元,項目支出25萬元。主要用于機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    水利前期工作經費支出   54  萬元,全部是項目支出預算。主要用于項目前期的監理費、設計費、項目規劃編制費等支出。

    歸口管理的行政單位離退休  24.06   萬元,全部是基本支出預算。主要用于機關按國家規定發放的退休人員工資、津補貼及退休人員管理方面的支出。

    住房公積金  13.36萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

    大中型水庫移民后期扶持專項支出  813  萬元,全部是項目支出預算,主要是用于2017年大中型水庫移民后期扶持基金支出(移民補助)。

    水利建設移民支出   467  萬元,全部是項目支出預算,主要是用于2017年大中型水庫移民基礎建設支出。

    三、2017年部門預算安排的“三公”經費預算情況

    (一)2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算   3.0萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算   0.00萬元,公務接待費支出預算   3.0萬元,公務用車運行維護費支出預算   0.00萬元。

    (二)2017年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2017年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算   3.0萬元,比2016年預算   9.7   萬元減少  6.7   萬元,同比下降 223.3%    。2017年一般公共預算安排的“三公”經費減少的主要原因是:落實八項規定精神,持之以恒糾正“四風”,嚴格按照規定開支“三公”經費。因此2017年一般公共預算安排的“三公”經費預算比2016年有所減少。

    其中:

    1.因公出國(境)經費2017年預算   0.00萬元,與上年一致,主要用于隨同水利部、自治區水庫移民局、市水庫移民局出國(境)團組考察學習費用,計劃安排0人次。

    2.公務接待費2017年預算   3.0萬元,同比減少6.7萬元,下降223.3%,主要是安排接待上級部門及兄弟縣有關領導來我縣檢查項目及調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。 

    3.公務用車費2017年預算   0.00萬元,同比增加  0.00  萬元,增長00.0%,主要用于市內執行公務、以及開展各項財政檢查、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。

      

    第四部分:2017年部門預算其他事項說明

     (一)部門預算單位的構成

    2017年我局納入本級部門預算的有6個職能股室,包括辦公室、政策法規股、財務股、后期扶持股、工程規劃股、信訪室。

     (二)機關運行經費預算安排情況

    行政運行  176.42  萬元,其中:基本支出 151.42萬元,項目支出25萬元。主要用于機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    (三)政府采購預算安排情況

    2017年政府采購預算  929   萬元,同比增加  929   萬元,增長   100%  ,其中:集中采購  929   萬元,占政府采購預算的  100%   ,同比增加   929  萬元,增長  100%   ;分散采購預算  0.00   萬元,占政府采購預算的  0%   ,同比增加   0  萬元,增長 0%    。

    政府采購資金類型:公共財政預算撥款  54   萬元,占政府采購預算的  5.8%   ,政府性基金預算撥款    875  萬元,占政府采購預算的 94.2%   。

    按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算   0.00  萬元,服務類采購預算 0.00    萬元,工程類采購預算  929   萬元。

    (四)國有資產的總體情況

    根據自治區公務用車制度改革方案相關規定核定我局不保留公務用車編制。

    (五)項目預算績效說明

    2017年部門預算項目,按要求全部列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款 1359 萬元,分別是:行政運行 25  萬元、水利前期工作54萬元、大中型水庫移民后期扶持專項支出813萬元、水利建設移民支出467萬元。涉及政府性基金預算撥款 1089 萬元,分別是:基礎設施建設和經濟發展(大中型水庫移民后期扶持基金支出:214萬元、基礎設施建設和經濟發展(小型水庫移民扶助基金支出)43萬元、基礎設施建設和經濟發展(大中型水庫庫區基金支出)832萬元。

    (六)專項轉移支付項目預算情況

    2017年我單位收到上級轉移支付95萬元。

    (七)2017年部門預算國有資本經營預算情況

    2017年本部門沒有國有資本經營預算收支業務,因此不做該項預算。

    第五部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治縣財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治縣財政預決算管理的“三公”經費,是指自治縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

    文件下載:

    關聯文件:

      巴西女人狂野牲交
    • <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>
      <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>