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    西林縣社科聯2017年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    西林縣社科聯2017年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    2017-03-20 14:27     來源:西林縣社科聯     作者:西林縣社科聯
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    第一部分:西林縣社科聯概況

      一、主要職能

    (一)負責領導和協調社會科學各個學會、協會、研究會的工作,對有關的社會科學社團進行監督管理,維護團體會員和廣大社會科學工作者的合法權益,聽取并反映社科界的情況意見。

    (二)負責制定本會學術活動規劃,有計劃地開展學術研究和交流活動,幫助和支持社會科學工作者進行科研和探索,并促進社會科學工作者和自然工作者的聯合。

    (三)負責對縣屬社會科學學術團體及協會的聯絡、協調和業務指導工作。

    (四)負責組織開展學術活動與交流,加強與外地學者、學術團體學術交流,加強友好往來。

    (五)負責組織開展全縣社會科學優秀成果的評獎、評優活動。

    (六)負責組織開展社會科學知識宣傳普及活動,從事智力開發和咨詢服務。

    (七)負責辦好學術刊物,開展資料信息交流工作。

    (八)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

      二、機構設置情況

      西林縣社會科學界聯合會屬于參照公務員管理的群眾團體單位,設3個內設機構。

    (一)辦公室。

    負責文電、會務、會議組織、信訪接待、綜合協調、機要檔案、圖書資料和財務、行政后勤、信息發布安全保衛,負責有關的社會科學社團進行監督管理,維護團體會員和廣大社會科學工作者的權益,聽取收集并反映社科界的情況和意見等工作

    (二)學會部

    領導和協調社會科學界各個學會、協會、研究會的工作,負責制定縣社會科普及工作規劃及實施方案,組織社會科學普及、咨詢活動;負責縣社科聯所屬學會的聯絡、協調、業務指導和資格審查,幫助和支持社會科學工作者進行科研和探索,并促進社會科學工作者和自然科學工作者的聯合;負責縣社科界對外學術交流活動。收集學會工作動態,組織學會工作交流和學會干部培訓;負責社會科學研究優秀成果和評獎業務,評選先進學會和先進工作者。

    (三)科普部

    負責組織開展社會科學知識宣傳普及活動,從事智力開發和咨詢服務。并根據縣委中心工作和社科聯科研工作需要,負責本縣社會科學刊物的編輯工作,貫徹辦刊方針,把握辦刊正確方向。主持制定刊物選題規劃、欄目設置和組稿、發稿計劃,并組織社會力量和本刊人員實施,組織編發高質量的文章或調研報告,為全縣實現科學決策和科學發展進言獻策。

    三、人員構成及編制現狀

    我會核定人員編制總數為4個,其中:參公事業編制4人。在職人員總數6人,其中:行政在職2人,事業參公的3人,其它人員1人。

     

     

     

    第二部分:2017年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總表                                    

    2017年財政撥款收支總表

    單位:西林縣社會科學界聯合會

    單位:萬元

    收            入

    支                  出

     

     

     

    項                    目

    預算數

    項   目(按支出功能科目分類)

    合計

    一般公共預算撥款

    政府性基金撥款

    一、本年收入

    67.76

        一、一般公共服務

    62.97

    62.97

     

      (一)、一般公共預算撥款

    67.76

        二、外交

     

     

     

      (二)、政府性基金撥款

     

        三、國防

     

     

     

     

     

        四、公共安全

     

     

     

     

     

        五、教育

     

     

     

     

     

        六、科學技術

     

     

     

    二、上年結轉

     

        七、文化體育與傳媒

     

     

     

      (一)、一般公共預算撥款結轉

     

        八、社會保障和就業

     

     

     

      (二)、政府性基金撥款結轉

     

        九、社會保險基金支出

     

     

     

     

     

        十、醫療衛生和計劃生育支出

     

     

     

     

     

        十一、節能環保

     

     

     

     

     

        十二、城鄉社區事務

     

     

     

     

     

        十三、農林水事務

     

     

     

     

     

        十四、交通運輸

     

     

     

     

     

        十五、資源探勘信息等事務

     

     

     

     

     

        十六、商業服務業等事務

     

     

     

     

     

        十七、金融監管等事務支出

     

     

     

     

     

        十八、援助其他地區支出

     

     

     

     

     

        十九、國土資源氣象等事務

     

     

     

     

     

        二十、住房保障支出

    4.79

    4.79

     

     

     

        二十一、糧食物資儲備支出

     

     

     

     

     

        二十二、預備費

     

     

     

     

     

        二十三、其他支出

     

     

     

     

     

        二十四、轉移性支出

     

     

     

     

     

        二十五、債務還本支出

     

     

     

     

     

        二十六、債務付息支出

     

     

     

     

     

        二十七、債務發行費用支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    收      入      總      計

    67.76

    支   出   總   計

    67.76

    67.76

     

     

     

     

     

    表二:2017年一般公共預算支出表

    單位:西林縣社會科學界聯合會

     

     

    單位:萬元

     

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

    備注

    *

    *

    *

    *

    1

    2

    3

    4

     

     

     

    合計

    67.76

    56.76

    11.00

     

    201

     

     

    一般公共服務支出

    62.97

    51.97

    11.00

     

      201

    29

     

      群眾團體事務

    62.97

    51.97

    11.00

     

        201

      29

    01

        行政運行(群眾團體事務)

    51.97

    51.97

     

      

        201

      29

    02

        一般行政管理事務(群眾團體事務)

    11.00

     

    11.00

      

    221

     

     

    住房保障支出

    4.79

    4.79

     

     

      221

    02

     

      住房改革支出

    4.79

    4.79

     

     

        221

      02

    01

        住房公積金

    4.79

    4.79

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表三:2017年一般公共預算基本支出表

    單位:西林縣社會科學界聯合會

     

     

    單位:萬元

    支出經濟分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    人員支出

    公用支出

    備注

    *

    *

    *

    1

    2

    3

    4

     

     

    合計

    56.76

    48.90

    7.86

     

    301

     

    工資福利支出

    42.63

    42.63

     

     

      301

    01

      基本工資

    21.60

    21.60

     

      

      301

    02

      津貼補貼

    14.30

    14.30

     

      

      301

    03

      獎金

    2.84

    2.84

     

      

      301

    04

      其他社會保障繳費

    2.71

    2.71

     

      

      301

    07

      績效工資

    1.18

    1.18

     

      

    302

     

    商品和服務支出

    7.86

     

    7.86

     

      302

    01

      辦公費

    3.48

     

    3.48

      

      302

    39

      其他交通費用

    4.38

     

    4.38

      

    303

     

    對個人和家庭的補助

    6.27

    6.27

     

     

      303

    07

      醫療費

    1.48

    1.48

     

      

      303

    11

      住房公積金

    4.79

    4.79

     

      

     

     

     

     表四:“三公”經費支出表

    2017年“三公”經費支出表

     

    單位:西林縣社會科學界聯合會

     

    單位:萬元

    項目

    全口徑

     

     

    其中:一般公共預算

     

     

    2016年預算數

    2017年預算數

    2017年比2016年增減%

    2016年預算數

    2017年預算數

    2017年比2016年增減%

    合計

    0.46

    0.50

    8.6%

    0.46

    0.50

    8.6%

    1.因公出國(境)費用

     

     

     

     

     

     

    2.公務接待費

    0.46

    0.50

    8.6%

    0.46

    0.50

    8.6%

    3.公務用車費

     

     

     

     

     

     

    其中:(1)公務用車運行維護費

     

     

     

     

     

     

          (2)公務用車購置

     

     

     

     

     

     

                   

     

     

     

     

    表六:部門支出總表                                               

    2017年部門收支總表

    單位:西林縣社會科學界聯合會

    單位:萬元

    收            入

    支                  出

     

    項                    目

    預算數

    項   目(按支出功能科目分類)

    預算數

    一、一般公共預算撥款

    67.76

        一、一般公共服務

    62.97

    二、政府性基金撥款

     

        二、外交

     

    三、其他收入

     

        三、國防

     

     

     

        四、公共安全

     

     

     

        五、教育

     

     

     

        六、科學技術

     

     

     

        七、文化體育與傳媒

     

     

     

        八、社會保障和就業

     

     

     

        九、社會保險基金支出

     

     

     

        十、醫療衛生和計劃生育支出

     

     

     

        十一、節能環保

     

     

     

        十二、城鄉社區事務

     

     

     

        十三、農林水事務

     

     

     

        十四、交通運輸

     

     

     

        十五、資源探勘信息等事務

     

     

     

        十六、商業服務業等事務

     

     

     

        十七、金融監管等事務支出

     

     

     

        十八、援助其他地區支出

     

     

     

        十九、國土資源氣象等事務

     

     

     

        二十、住房保障支出

    4.79

     

     

        二十一、糧食物資儲備支出

     

     

     

        二十二、預備費

     

     

     

        二十三、其他支出

     

     

     

        二十四、轉移性支出

     

     

     

        二十五、債務還本支出

     

     

     

        二十六、債務付息支出

     

     

     

        二十七、債務發行費用支出

     

    本  年  收  入  合  計

    67.76

    本  年  支  出  合  計

    67.76

    三、上年結余小計

     

        二十五、結轉下年

     

        1、一般公共預算撥款結轉

     

     

     

        2、政府性基金撥款結轉

     

     

     

        3、其他結轉

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    收      入      總      計

    67.76

    支   出   總   計

    67.76

    表七:2017年部門收入總表

     

    單位:西林縣社會科學界聯合會

     

     

    單位:萬元

     

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    一般公共預算撥款收入

    政府性基金撥款收入

    上年結余收入

     

     

    *

    *

    *

    *

    1

    2

    3

    4

     

     

     

     

    合計

    67.76

    67.76

     

     

     

    201

     

     

    一般公共服務支出

    62.97

    62.97

     

     

     

      201

    29

     

      群眾團體事務

    62.97

    62.97

     

     

     

        201

      29

    01

        行政運行(群眾團體事務)

    51.97

    51.97

     

     

     

        201

      29

    02

        一般行政管理事務(群眾團體事務)

    11.00

    11.00

     

     

     

    221

     

     

    住房保障支出

    4.79

    4.79

     

     

     

      221

    02

     

      住房改革支出

    4.79

    4.79

     

     

     

        221

      02

    01

        住房公積金

    4.79

    4.79

     

     

     

                           

     

     

    表八:部門支出總表

    2017年部門支出總表

    單位:西林縣社會科學界聯合會

     

     

     

    單位:萬元

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

    備注

    *

    *

    *

    *

    1

    2

    3

    4

     

     

     

    合計

    67.76

    56.76

    11.00

     

    201

     

     

    一般公共服務支出

    62.97

    51.97

    11.00

     

      201

    29

     

      群眾團體事務

    62.97

    51.97

    11.00

     

        201

      29

    01

        行政運行(群眾團體事務)

    51.97

    51.97

     

      

        201

      29

    02

        一般行政管理事務(群眾團體事務)

    11.00

     

    11.00

      

    221

     

     

    住房保障支出

    4.79

    4.79

     

     

      221

    02

     

      住房改革支出

    4.79

    4.79

     

     

        221

      02

    01

        住房公積金

    4.79

    4.79

     

      

     

     

    第三部分:2017年部門預算及“三公”經費預算說明

     一、2017年收支總體情況

    (一)收入預算說明

    2017年收入總預算67.76萬元,同比增加  29.39 萬元,同比增長 43.37%  。其中:一般公共財政預算撥款 67.76萬元,同比增加 29.39萬元,同比增長43.37%。

    上年結余收入   0.00萬元,同比相等。

    2017年收入預算總體增加的主要原因:一是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及離休人員工資標準;二是增加了新增及晉升晉級人員的工資;三是增加公車補助;四是根據部門預算編制的有關規定和工作需要,對往年通過預算追加解決的經費全額納入預算管理,編全編實了我辦部門預算;五是根據部門預算編制要求增加了退休人員根據相關政策享受的補助費用等,使收入預算總體有所增加;六是增加了兩名工作人員。    

    (二)支出預算說明。

     2017年支出總預算 67.76萬元,其中:基本支出 56.76萬元,占支出總預算 83.76% ,同比增加   26.39 萬元,增長 46.49%    ;項目支出 11萬元,占支出總預算 6.41%  ,同比增加 3 萬元,增長 27.2%    。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。

      1.按支出功能分類科目劃分,共分為三類,其中:

    (1)一般公共服務類科目支出預算62.96萬元;占支出總預算的  92.91%  ,同比增加  24.92  萬元,增長  39.58%   ;

    (2)社會保障和就業類科目支出預算 2.707萬元;占支出總預算的 3.99 ,同比增加    2.377 萬元,增長  87.8%   ;

    (3)住房保障支出類科目支出預算  4.79萬元;占支出總預算的  7.06%   ,同比增加 1.05 萬元,增長  46.46%   。

      2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    (1)基本支出預算

     基本支出 56.76萬元,占支出總預算83.76%    ,同比增加 26.39 萬元,增長 46.49%    。其中:

    工資福利支出預算 42.63萬元;占基本支出預算  62.91%   ,同比增加 15.04 萬元,增長 35.28%    。

    商品和服務支出預算 7.86萬元;占基本支出預算 13.84% ,同比增加 5.41萬元   。

    對個人和家庭的補助支出預算 6.267萬元;占基本支出預算  11.04%   ,同比增加  3.817 萬元,增長60.9%  。

    (2)項目支出預算

     項目支出 11萬元,占支出總預算 16.23%  ,同比增加 3.00  萬元,增長 37.5%  。其中:

    商品和服務支出預算 7.86萬元;占項目支出預算的 71.45% 。

     

    二、2017年部門財政撥款支出預算情況

    2017年一般公共預算撥款支出67.76萬元,其中:基本支出 56.76萬元,項目支出 11.00萬元。具體支出預算如下:

    行政運行3.48 萬元,全部是基本支出預算。主要用于機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、差旅費等日常公用經費支出。

     一般行政管理事務 6.00萬元,全部是項目支出預算。主要用于本單位為完成全縣各項中心工作任務、保障社科業務工作順利開展而發生的項目支出。如《社科通訊》的印刷費支出等。

     歸口管理的行政單位離退休萬元,全部是基本支出預算。主要用于機關按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。

     住房公積金 4.79萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

    三、2017年部門預算安排的“三公”經費預算情況

    (一)2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

     2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算 0.5萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算   0.00萬元,公務接待費支出預算0.5萬元,公務用車運行維護費支出預算   0.00萬元。

    (二)2017年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2017年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算 0.5萬元,比2016年預算 0.43萬元增加,同比增加 16.2%   。2017年一般公共預算安排的“三公”經費增加的主要原因是:本年度安排的調研課題比較多,上級部門檢查指導工作相應增多,因公出國(境)經費與公務用車運行維護費不發生。

     

     

    第四部分:2017年部門預算其他事項說明

    (一)部門預算單位的構成

     2017年的部門預算由本級單位3個股室構成:辦公室、學會部、科普部。綜合股辦公室,負責辦公室的日常事務工作,負責上級社科部門和縣委、縣人民政府分派的各項工作任務;學會部,負責管理各種學會、協會工作;科普部,負責科普知識的推廣和宣傳。 

    (二)機關運行經費預算安排情況

    行政運行 42.63萬元,全部是基本支出預算。主要用于機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、差旅費等日常公用經費支出。

    (三)政府采購預算安排情況

    2017年政府采購預算 7.86萬元,同比 相等 。分散采購預算  7.86萬元,同比相等。

    政府采購資金類型:公共財政預算撥款 7.86萬元,上年結余收入安排資金      0.00    萬元。

    按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算   0.00  萬元,服務類采購預算 7.86萬元,工程類采購預算    0.00 萬元。

    (四)國有資產的總體情況

    我辦無公用車輛。

    (五)項目預算績效說明

     2017年部門預算項目,按要求全部列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款  8.00萬元,分別是:業務經費2萬元;〈社科通訊〉工作經費6萬元。

       (六)專項轉移支付項目預算情況

    2017年我單位收到上級轉移支付0萬元。
    (七)2017年部門預算國有資本經營預算情況
    2017年本部門沒有國有資本經營預算收支業務,因此不做該項預算。

    第五部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治縣財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治縣財政預決算管理的“三公”經費,是指自治縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

     

     

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