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    西林縣國土局2017年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    西林縣國土局2017年部門預算及“三公”經費預算編制說明

    2017-03-20 14:17     來源:西林縣國土局     作者:西林縣國土局
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     第一部分:西林縣國土局概況

    一、主要職能

    (一)組織實施國家有關土地資源、礦產資源等自然資源管理的法律、法規和規章;依照規定負責有關行政復議;受縣人民政府委托和國土資源管理的有關法律、法規,制訂與之相配套的規定和政策,并組織實施;組織執行國家的礦產資源、土地資源管理的技術標準、規程、規范和辦法。

     (二)組織編制和實施全縣國土規劃、土地利用總體規劃、礦產資源規劃等綜合規劃和地質勘查規劃、地質災害防治和地質遺跡保護規劃及其他專項規劃,負責編制和實施土地利用年度計劃;參與市人民政府或自治區人民政府審批的城市總體規劃的審核;負責城市規劃區國有土地劃撥、出讓工作;參與各類建設項目用地方案、選址的論證工作;組織我縣礦產資源調查、監測、監視和評價。

    (三)依法對全縣轄區內單位和個人執行和遵守國家土地、礦產管理法律、法規情況進行監督檢查以及對違反土地、礦產管理法律的行為和人員實施法律制裁,查處違法案件,依法實施行政處罰和行政處理;監督檢查全縣各鄉(鎮)國土資源管理部門行政執法和土地、礦產資源規劃執行情況;依法保護土地、礦產資源所有者和使用者的合法權益,承辦我縣行政區域內土地、礦產資源的權屬糾紛并組織調處全縣土地、礦產資源的重大權屬糾紛,查處國土資源重大違法案件。

    (四)組織實施國家、自治區、市和我縣的耕地特殊保護和鼓勵耕地開發政策,實施土地用途管制,組織基本農田保護,組織指導未利用土地開發、土地整理、土地復墾和開發耕地的監督工作,確保全縣耕地總量動態平衡;承擔由國家和自治區人民政府或辦理市人民政府、縣人民政府審批的各類用地審查、報批工作;協助辦理或辦理農用地轉用、征用土地和土地開發、整理復墾項目的審查報批工作;具體指導和負責本縣各類建設用地項目的征地補償、移民安置選址和征地等工作。

    (五)組織實施國家、自治區的地籍管理辦法,組織開展土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監督;具體組織、指導和負責本縣土地確權、土地定級和登記發證等工作。

    (六)組織實施國家有關土地的法律、法規、規章和政策,擬訂全縣在職責范圍內,土地使用權出讓、租賃 、作價出資、轉讓、抵押、交易和政府收購管理辦法與鄉(鎮)村用地管理辦法,指導全縣農村集體非農土地使用權的流轉管理。

    (七)指導基準地價、標定地價評測,審定評估機構從事土地評估的資格,確認土地使用權價格。

    (八)依法管理礦產資源探礦權、采礦權;負責職權范圍內礦產資源儲量和評估認定、審查礦產資源利用方案、地質資料匯交管理;依法實施地質勘查行業管理,管理地勘成果;按規定管理礦產資源補償費的征收和使用以及減免審核;審核評估機構從事探權、采礦權評估的資格,確認探礦權、采礦評估結果,在職權范圍內具體審批全縣行政區域內礦產權(沙石、粘土)的出讓、轉讓。

    (九)組織監測、防治地質災害和保護地質遺跡(含巖溶洞穴鐘乳石,下同);依法管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作,監測、監督防止地下水的過量開采與污染,保護地質環境;認定具有重要價值的古生物化石產地、標準地質剖面等地質遺跡保護區。

    (十)組織各鄉(鎮)國土資源管理所完成上級部署的各項業務工作任務。

    (十一)貫徹執行國家測繪工作法律、法規;履行本縣測繪行政管理職能,制定全縣測繪事業的發展規劃和計劃,負責測繪成果質量監督工作,依法管理測繪市場和地圖市場,開展測繪管理工作。

    (十二)監督和規范局機關下屬二層機構的合法經營活動。

    (十三)管理、監督國家和地方財政撥給國土地資源部門的土地變更調查費、地勘費、地質災害工作費等專項經費和其他資金。

    (十四)組織開展土地資源、礦產資源的對外合作與交流。

    (十五)承辦縣人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

    二、機構設置情況

    根據西林縣國土資源局職能配置、內設機構和人員編制規定,我局內設辦公室、財務室、規劃管理股、耕地保護股、土地利用管理股、地籍管理股、礦產開發管理股、地質環境股、執法監察股和國土資源糾紛調處股10個股(室),下設執法監察大隊、西林縣土地儲備交易中心、土地整理中心3個二層機構、派出機構8個鄉(鎮)國土所。

    三、人員構成及編制現狀

    全系統現有在職干部職工80人(其中:縣局機關30人;政府聘用人員2人;單位自聘14人員;鄉鎮國土所34人,鄉鎮國土所所長享受副科級待遇)。局退休人員10人,國土所退休人員1人。局領導班子5人:黨組書記、局長1人,副局長3人,紀檢組長1人。

    全局共有行政編制13個(其中:公務員編12個,實有12人,工勤編1個,實有1人);

    執法監察大隊參公編12個,實有10人;

    土地儲備交易中心事業編5個,實有5人;

    不動產登記中心事業編制6人,實有3人。

    8個鄉(鎮)國土所事業編制40個,實有34人(其中:八達鎮7個編,實有6人;古障鎮各6個編,實有5人;普合鄉3個編,實有4人;那勞鎮3個編,實有3人;足別鄉3個編,實有3人;那佐鄉7個編,實有5人;西平鄉5個編,實有4人;馬蚌鄉6個編,實有4人)。

     

     

     

     

     

    第二部分:2017年部門預算報表

    表一:財政撥款收支總表

    單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    預算數

    項目(按支出功能科目分類)

    合計

    一般預算

    政府性資金預算

    一、本年收入

    3549

    一、本年支出

    3549

    741

    2808

    (一)一般公共預算撥款

    741

    (一)一般公共服務支出

     

     

     

    (二)政府性基金預算撥款

    2808

    (二)社會保障和就業支出

    50

    50

     

     

     

    (三)醫療衛生和計劃生育支出

    8

    8

     

     

     

    (四)城鄉社區事務

    2808

     

    2808

     

     

    (五)國土資源氣象等事務

    642

    642

     

     

     

    (六)住房保障支出

    41

    41

     

    二、上年結轉

    0

     

     

     

     

    (一)一般公共預算撥款

    0

     

     

     

     

    (二)政府性基金預算撥款

    0

     

     

     

     

    收入合計

    3549

    支出合計

    3549

    741

    2808

     

     

     

    表二:一般公共預算支出表

    單位:萬元

    科目編碼

     

    208

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    合  計

    741

    541

    200

    社會保障和就業支出

    50

    50

     

    20805

      行政事業單位離退休

    50

    50

     

    2080501

     歸口管理的行政單位離退休

    50

    50

     

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    8

    8

     

    21011

      行政事業單位醫療

    8

    8

     

    2101103

     公務員醫療補助

    8

    8

     

    220

    國土海洋氣象等支出

    642

    442

    200

    22001

      國土資源事務

    642

    442

    200

    2200101

     行政運行(國土資源事務)

    442

    442

     

    2200106

        土地資源利用與保護

    130

     

    130

    2200111

        地質災害防治

    63

     

    63

    2200114

        地質礦產資源利用與保護

    7

     

    7

    221

    住房保障支出

    41

    41

     

    22102

      住房改革支出

    41

    41

     

    2210201

        住房公積金

    41

    41

     

     

     

     

     

    表三:一般公共預算基本支出表

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    合計

    人員經費

    公共經費

     

     

    合計

    541

    471

    70

    301

     

    工資福利支出

    372

    372

     

    301

    01

    基本支出

    183

    183

     

    301

    02

    津貼補貼

    75

    75

     

    301

    03

    獎金

    10

    10

     

    301

    04

    其他社會保障繳費

    30

    30

     

    301

    07

     績效工資

    74

    74

     

    302

     

    商品和服務支出

    70

     

    70

    302

    01

    辦公費

    15

     

    15

    302

    05

    水費

    0.2

     

    0.2

    302

    06

    電費

    3

     

    3

    302

    07

    郵電費

    2

     

    2

    302

    11

    差旅費

    18

     

    18

    302

    17

    公務接待費

    3.24

     

    3.24

    302

    39

    其他交通費用

    18

     

    18

    302

    99

    其他商品和服務支出

    11

     

    11

    303

     

    對個人和家庭的補助

    99

    99

     

    303

    02

    退休費

    50

    50

     

    303

    05

     生活補助

    1

    1

     

    303

    07

      醫療費

    7

    7

     

    303

    11

    住房公積金

    41

    41

     

     

     

     

     

    表四:“三公”經費支出表

    單位:萬元

    項目

    全口徑

    其中:一般公共預算

    2016年預算數

    2017年預算數

    2017年比2016年增減%

    2016年預算數

    2017年預算數

    2017年比2016年增減%

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    29.28

    3.24

    -89

    29.28

    3.24

    -89

    (一)因公出國(境)費

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    (二)公務接待費

    10.12

    3.24

    -68

    10.12

    3.24

    -68

    (三)公務用車費

    19.16

    0

    100

    19.16

    0

    100

    1、公務用車運行維護費

    19.16

    0

    100

    19.16

    0

    100

    2、公務用車購置費

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

     

     

    表六:部門收支出總表

    單位:萬元

    收入

     

    支出

    項目

    預算數

    項目(按支出功能科目分類)

    預算數

    一、一般公共預算

    741

    一、一般公共服務支出

     

    二、政府性資金撥款

    2808

    二、社會保障和就業支出

    50

    三、上年結余收入

    0

    三、醫療衛生和計劃生育支出

    8

     

     

    四、城鄉社區事務

    2808

     

     

    五、國土資源氣象等事務

    642

     

     

    六、住房保障支出

    41

    本年收入合計

    3549

    本年支出合計

    3549

     

     

    表七:部門收入總表     

    單位:萬元

    科目編碼

     

    208

    科目名稱

    合計

    上年結余收入

    一般公共預算財政撥款收入

    政府性基金預算撥款收入

    合計

    3549

     

    741

    2808

    社會保障和就業支出

    50

     

    50

     

    20805

      行政事業單位離退休

    50

     

    50

     

    2080501

        歸口管理的行政單位離退休

    50

     

    50

     

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    8

     

    8

     

    21011

      行政事業單位醫療

    8

     

    8

     

    2101103

        公務員醫療補助

    8

     

    8

     

    212

    城鄉社區支出

    2808

     

     

    2808

    21208

      國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    2808

     

     

    2808

    2120802

        土地開發支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出)

    55

     

     

    55

    2120806

        土地出讓業務支出

    2753

     

     

    2753

    220

    國土海洋氣象等支出

    642

     

    642

     

    22001

      國土資源事務

    642

     

    642

     

    2200101

        行政運行(國土資源事務)

    442

     

    442

     

    2200106

        土地資源利用與保護

    130

     

    130

     

    2200111

        地質災害防治

    63

     

    63

     

    2200114

        地質礦產資源利用與保護

    7

     

    7

     

    221

    住房保障支出

    41

     

    41

     

    22102

      住房改革支出

    41

     

    41

     

    2210201

        住房公積金

    41

     

    41

     

     

     

     

     

     

    表八:部門支出總表

    單位:萬元

    科目編碼

     

     

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

    合計

    3549

    541

    3008

    208

    社會保障和就業支出

    50

    50

     

    20805

      行政事業單位離退休

    50

    50

     

    2080501

        歸口管理的行政單位離退休

    50

    50

     

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    8

    8

     

    21011

      行政事業單位醫療

    8

    8

     

    2101103

        公務員醫療補助

    8

    8

     

    212

    城鄉社區支出

    2808

     

    2808

    21208

      國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    2808

     

    2808

    2120802

        土地開發支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出)

    55

     

    55

    2120806

        土地出讓業務支出

    2753

     

    2753

    220

    國土海洋氣象等支出

    642

    442

    200

    22001

      國土資源事務

    642

    442

    200

    220101

        行政運行(國土資源事務)

    442

    442

     

    2200106

        土地資源利用與保護

    130

     

    130

    2200111

        地質災害防治

    63

     

    63

    2200114

        地質礦產資源利用與保護

    7

     

    7

    221

    住房保障支出

    41

    41

     

    22102

      住房改革支出

    41

    41

     

    2210201

        住房公積金

    41

    41

     

     

     

     

    第三部分:2017年部門預算及“三公”經費預算說明

    一、2017年收支總體情況

    (一)收入預算說明

    2017年收入總預算3549萬元,同比增加   2761  萬元,同比增長 350%    。其中:一般公共財政預算撥款 741萬元,同比增加   253  萬元,同比增長  52%   。

    上年結余收入  0  萬元,同比減少  0   萬元,下降   0  ;其中:其他結轉萬元,同比減少  0   萬元,下降  0   。

    2017年收入預算總體增加的主要原因:

    一是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及離休人員工資標準;二是增加了新增及晉升晉級人員的工資;三是增加了伙食補助和公車補助;四是根據部門預算編制的有關規定和工作需要,對往年通過預算追加解決的經費全額納入預算管理,編全編實了我的部門預算;五是根據部門預算編制要求增加了退休人員根據相關政策享受的補助費用等,使收入預算總體有所增加;六是增加西林縣縣城新區征地補償款預算?!?nbsp; 

    (二)支出預算說明。

    2017年支出總預算3459萬元,其中:基本支出 541萬元,占支出總預算   15%  ,同比增加  143   萬元,增長   36%  ;項目支出3008萬元,占支出總預算  85%   ,同比增加  2618  萬元,增長  671%   。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。

    1.按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:

    (1)社會保障和就業類科目支出預算   50萬元;占支出總預算的  1.4%   ,同比增加   3  萬元,增長  6%   ;

    (2)醫療衛生類科目支出預算  8萬元;占支出總預算的  0.2%   ,同比增加   8  萬元,增長  100%   ;

    (3)城鄉社區事務類科目支出預算  2808萬元;占支出總預算的  80%   ,同比增加   2498  萬元,增長  806%   ;

    (4)國土資源氣象等事務類科目支出預算  642萬元;占支出總預算的   18%  ,同比增加  232   萬元,增長   57%  。

    (5)住房保障類科目支出預算 41萬元;占支出總預算的   2.73  ,同比增加  19   萬元,增長  86%   。

    2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    (1)基本支出預算

    基本支出 541萬元,占支出總預算  15%   ,同比增加  143   萬元,增長   36%  。其中:

    工資福利支出預算 372萬元;占基本支出預算 69%    ,同比增加  58   萬元,增長  18%   。

    商品和服務支出預算  70萬元;占基本支出預算  13%   ,同比增加 54   萬元,增長  338%   ?!?/p>

    對個人和家庭的補助支出預算 99萬元;占基本支出預算  18%   ,同比增加   30  萬元,增長   43%  。

    (2)項目支出預算

    項目支出3008萬元,占支出總預算   85%  ,同比增加  2618   萬元,增長   671%  。其中:

    商品和服務支出預算  281 萬元;占項目支出預算的  9%   ,同比增加  242   萬元,增長  621%  ?!?/p>

    其他資本性支出 2727  萬元。占項目支出預算的   91%  ,同比增加  2725   萬元,增長  136250%  。

    二、2017年部門財政撥款支出預算情況

    2017年一般公共預算撥款支出 741萬元,其中:基本支出 541萬元,項目支出 200萬元。具體支出預算如下:

    歸口管理的行政單位離退休  50   萬元,全部是基本支出預算。主要用于縣國土資源局及鄉(鎮)國土所按國家規定發放的離退休人員工資、津補貼及離退休人員管理方面的支出。

    醫療衛生與計劃生育  8  萬元,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的 行政單位醫療、事業單位醫療、公務員醫療補助。

    行政運行  442   萬元,全部是基本支出預算。主要用于國土資源局、執法監察大隊、土地儲備交易中心和8個鄉(鎮)國土所為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費等日常公用經費支出。 

    土地資源利用與保護 130 萬元,全部是項目支出預算。主要用于耕地開墾費、委托業務費、差旅費等支出;

    地質災害防治  63   萬元,全部是項目支出預算。主要用于地質災害治理等支出。

    地質礦產資源利用與保護  7   萬元,全部是項目支出預算。主要用于開展礦產資源工作支出。

    住房公積金  41萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為機關和14個屬事業單位職工計繳的住房公積金。

    三、2017年部門預算安排的“三公”經費預算情況

    (一)2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

    2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算  3.24萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算   0.00萬元,公務接待費支出預算  3.24萬元,公務用車運行維護費支出預算   0.00萬元。

    (二)2017年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

    2017年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算   3.24萬元,比2016年預算  10.12    萬元減少  6.88   萬元,同比下降   68%  。

    2017年一般公共預算安排的“三公”經費減少的主要原因是:認真貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,進一步嚴格控制出國經費、公務接待費、公務用車已經改革,因此2017年一般公共預算安排的“三公”經費預算比2016年有所減少。其中:

    1.因公出國(境)經費2017年預算   0.00萬元,

    2.公務接待費2017年預算  3.24萬元,同比減少6.88萬元,下降68%,主要用于按規定開支的各類公務接待和項目檢查、驗收、土地糾紛調解、土地查處、征地工作、聯合執法等接待費用。

    3.公務用車費2017年預算   0.00萬元,同比減少  5.28  萬元,減少100%,主要是已經實行車改,不發生車輛費用。

    第四部分:2017年部門預算其他事項說明

    (一)部門預算單位的構成

    2017年的部門預算由本級及屬12個事業單位構成。其中:

    納入本級部門預算的10個職能部門包括:辦公室、財務室、規劃管理股、耕地保護股、土地利用管理股、地籍管理股、礦產開發管理股、地質環境股、執法監察股和國土資源糾紛調處股10個股(室),

    納入部門預算的12個事業單位包括:

    (1)西林縣國土資源局執法監察大隊;

    (2)西林縣土地交易中心;

    (3)不動產登記中心;

    (4)西林縣國土局土地整理中心;

    (5)派出土地資源管理所[8個鄉(鎮)所]。

    (二)機關運行經費預算安排情況

    行政運行  442   萬元,全部是基本支出預算。主要用于機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    (三)政府采購預算安排情況

    2017年政府采購預算   58  萬元,同比減少  22   萬元,下降  28%   ,其中:集中采購   58  萬元,占政府采購預算的  100%   ,同比減少  22   萬元,下降  28%   ;分散采購預算   0  萬元,占政府采購預算的   0  ,同比增加  0  萬元,增長  0   。

    政府采購資金類型:政府性基金預算撥款  58  萬元,上年結余收入安排資金    0      萬元。

    按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算   5  萬元,服務類采購預算  53   萬元,工程類采購預算   0  萬元。

    (四)國有資產的總體情況

    根據自治區公務用車制度改革方案相關規定核定我局公務用車已全部移交機關事務局管理。

    (五)項目預算績效說明

    2017年部門預算項目,按要求全部列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款 200萬元,分別是:桂財建[2016]310號2016年4-6月礦產資源補償費(2016年??罱Y轉)7萬元;桂財建[2016]334號關于提前下達2017年回撥市縣耕地開墾費-2016年4-9月耕地開墾費19萬元;桂財建[2016]341號關于提前下達2017年自治區地質災害治理項目資金的通知63萬元;桂財建[2016]117號2015年11-12月耕地開墾費(普合鄉文雅龍浪等28個土地開墾項目)(2016年??罱Y轉)111萬元。

    (六)專項轉移支付項目預算情況
    2017年我單位收到上級轉移支付19.23萬元。
    (七)2017年部門預算國有資本經營預算情況
    2017年本部門沒有國有資本經營預算收支業務,因此不做該項預算。

    第五部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治縣財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治縣財政預決算管理的“三公”經費,是指自治縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

     

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