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    西林縣財政局2019年工作總結暨2020年工作計劃

    西林縣財政局2019年工作總結暨2020年工作計劃

    2019-11-20 16:12     來源:西林縣財政局     作者:西林縣財政局
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    西林縣財政局

    2019年工作總結暨2020年工作計劃

     

    2019年以來,在縣委、縣人民政府的正確領導和上級財政部門的精心指導下,西林縣財政局主動適應和把握新常態,精準發力、務求實效,全面深化財稅改革,實施積極財政政策,有力地促進了我縣經濟發展,較好地完成了結構調整、民生改善,保障有力的工作目標,財政運行穩中有升?,F將財政各項工作匯報如下:

    一、財政運行總體情況

    (一)財政收支、支出增幅較大

    截止11月10日,全縣財政收入完成19,678萬元,完成年初預算數23,160萬元的84.97%,同比增收1,365萬元,增長7.45%,其中:一般公共預算收入完成12,476萬元,同比增長25.32%;非稅收入4,098萬元,占地方公共財政預算收入32.85%,高于上年同期1.7個百分點。全口徑稅收收入15,580萬元,增長7.42%。全縣一般公共預算支出完成189,057萬元,同比增支26,728萬元,增幅16.47%。其中:八項支出124,097萬元,同比增支13,313萬元,增長12.02%,。政府性基金支出39,546萬元,同比增支27,992萬元,增長242.27%。

    (二)“三?!惫ぷ饔行ч_展

    按照2019年廣西“三?!北U戏秶蜆藴蕼y算數,我縣“三?!敝С鲎畹椭С鲂枨鬄?5684萬元(其中保工資支出41386萬元、保運轉支出3835萬元、?;久裆С?0463萬元)。經測算,我縣一般公共預算可用財力金額為98181萬元,在我局嚴格執行“三?!辈粍訐u的前提下,“三?!辈淮嬖诶щy。

    (三)脫貧攻堅資金保障有力

    2019年1-10月,我縣通過各種渠道籌措資金24,771.58萬元投入全縣脫貧攻堅工作,其中:財政專項扶貧資金14,708.23萬元(其中:中央資金6,918萬元,自治區資金6,412萬元,市級資金85萬元,縣本級資金1,293.23萬元);其他部門涉農整合資金5,233.35萬元(其中:中央資金4,444.63萬元,自治區資金788.72萬元);東西部扶貧協作財政幫扶資金4,830萬元。

    (四)地方債務有效控制

    全年共爭取上級債券資金政府新增債券27378萬元(其中:一般債券17278萬元,專項債券10100萬元,)全部投入民生建設和土儲工作上。年內債務還本支出3299萬元(其中:地方政府債券還本支出2200萬元、世行貸款還本支出22萬元、隱性債務支出中需地方財力安排的還本支出1077萬元);年內債務利息支出3443萬元(其中,專項債券利息447萬元、一般債券利息 2996萬元,隱性債務支出中需地方財力安排的利息支出300萬)。地方債務還本付息在可控范圍內,不存在償還風險。

    (五)2019年度受到市級及以上表彰情況

    1、2017年度行政事業單位經管資產及自然資源國有資產報告試點通報表揚(授獎單位:百色市財政局;頒獎時間:2019年2月)。

    2、2018年度貧困縣統籌整合使用財政涉農資金績效考評第一檔次,2017年和2018年連續兩年獲得第一檔次(評比單位:自治區扶貧資金組;評比時間:2019年4月)。

    3、2018年度財政專項扶貧資金績效評價A級(評比單位:自治區財政廳、自治區扶貧開發辦;評比時間:2019年4月)。

    4、2019年1-4月全市財政扶貧資金執行進度第三名;統籌整合使用財政涉農資金執行進度第二名(評比單位:百色市政府督查室、市財政局、市扶貧辦;評比時間:2019年7月)。

    5、2019年前三季度,我縣財政收支在季度末考核中,財政收入和支出均實現雙位數以上的增幅,每季度排名在全市前列(評比單位:百色市市財政局、市扶貧辦;評比時間:2019年10月)。

    二、采取工作措施

    (一)加強財政收支管理。

    1、收入方面。在“減稅降費”政策性因素減收較大的情況下,我局強化對收入增量的調查研究。加大對城西新區、土黃工業園區等重點企業重點項目的調研,發掘企業稅收增長潛力。同時加強對全縣稅收情況及增減因素進行分析統計,全面掌握企業發展情況,想方設法壓縮收入缺口。實現我縣前三季度財政收入均雙位數幅度增長,同時,對于已完工項目的結余資金,無法在本年度支出的資金(除上級??钔猓?,督促單位同財政提出申請收回,以便將資金安排到急需的項目當中,避免財政資金沉淀。

    2、支出方面。隨著近幾年投入扶貧、均衡義教資金的加大,以及縣委、縣政府重點項目全面推進,新增剛性支出較大,財力保障形勢嚴峻,我局通過優化支出結構,保障“三?!敝С?,嚴格控制一般性支出和“三公”經費支出。為確保庫款的充足,每季度初收集單位預計本季度支出數據,制作當月測算表,合理規劃庫款的使用,資金測算存在支付風險的,及時申請上級調度資金。做好對單位資金支出的指導和監督,對執行率緩慢的單位進行定期通報。強化單位項目預算績效管理,將預算績效管理滲透到預算管理的全過程,做到全方位、全覆蓋,避免資金遭到擠占,確保單位計劃實施的項目能夠及時開展。將單位的支出進度與績效掛鉤,切實增強預算單位對支出進度的主體責任和重視程度,促進預算執行效率不斷提高。

    (二)不斷推進財政改革

    1、我縣國庫集中支付管理改革情況 。截止2019年10月底,我縣國庫集中支付改革已全面推進到鄉鎮,鄉鎮人民政府、財政所、鄉鎮中心校、衛生院已全面改革,全縣已改革的預算單位(含二級預算單位)共有128戶,開設單位零余額賬戶128戶(其中鄉鎮35戶),所有財政性資金都已納入改革的范圍。截止10月31日,國庫集中支付70,071筆,支付資金206,276萬元,其中:直接支付7,152筆,支付資金83,060萬元,授權支付62,919筆,支付資金123,216萬元。

    2、預算績效管理管理改革情況。我縣預算績效目標編制實行了與部門預算同步申報績效目標,年中新增項目在每年11月進行集中申報。2019年我縣共有118個項目進行了預算績效目標編審,總金額達114,508萬元,占全縣財政一般公共預算資金總量的87.57%,績效目標編制質量有所提高,較之往年更完整、更規范、更細化。

    3、減稅降費改革情況。我局認真對照國家取消、停征、減免的收費基金政策,深入各單位進行督查清理工作。進一步加強我縣收費管理,確保收費清理工作的合理性、規范性、公開性,結合上級收費清理工作總體部署,收集和對照各項取消、減征、停征等收費政策。通過座談方式、查驗相關資料、實地檢查等方式對涉企收費單位進行督查,不走過場,停止已明令取消的涉企收費票據銷售并及時核銷,切實杜絕各類涉企違法違規收費現象滋生。經統計,今年共減稅降費3500多萬元,國家減稅降費政策得到落實。

    (三)保障庫款平穩運行

    1、爭取上級新增債券。2019年度,我縣積極向上爭取,用足用活政府債券資金,進一步優化債務結構,緩解政府籌資壓力。截至目前,共爭取上級債券資金政府新增債券27378萬元,其中,一般債券17278萬元,專項債券10100萬元,主要用于土地儲備3000萬元,用于產業園區3000萬元,公立醫院設施建設2100萬元。

    2、協調土地收入。充分利用稅務部門的數據庫,有關單位項目實施情況,掌握能夠產生土地收入的一切源頭。會同稅務部門開展稅源調研活動,組織有關人員下點調研,能現場解決的問題及時解決,無法自行處理的,及時匯報縣政府,請求幫忙協調解決。盡可能提高財政收入。全年聯合稅務部門組成財稅工作組通過挖潛增收,從新稅源彌補收入缺口3000萬元,一定程度上彌補庫款的不足。

    3、壓減一般支出。我縣2019年度部門預算安排的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費、房屋建筑構建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置等科目,統一按6%的比例進行壓減;“三公”經費包括2019年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車運行維護費等科目,統一按3%的比例進行壓減。預算執行過程中,縣財政部門原則上不再辦理預算追加。全縣共壓減一般性支出及三公經費595.21萬元,其中:壓減后單位重新調整安排563.93萬元,收回財政統籌安排31.28萬元。壓減后全部用于全縣增人增資等政策性增支。

    (四)千方百計保工資、保運轉、保民生。

    1、堅決執行有預算不超支、無預算不開支的原則。在預算執行中,近幾年投入扶貧和均衡義教和縣委政府重點工作推進等影響,新增剛性支出較大,縣財政局積極向縣委、縣政府匯報反映收支情況及存在的問題和困難,堅決執行有預算不超支、無預算不開支的原則,確?!叭!敝С?。

    2、調整支出結構,壓減和控制一般性支出。隨著財力保障日趨嚴峻,縣財政局加大支出結構分析,優先保障“三?!敝С?,控制一般性支出和“三公”經費支出,可支可不支的堅決不支,對本年已列入年初預算而不在“三?!狈秶鷥鹊馁Y金,暫緩撥付,等資金有結余時再撥付。

    3、樹立“三?!敝С龊驼畟鶆者€本付息支出為第一要務的思想。各部門統一思想,提高認識,準確把握當前形勢,充分認識確?!叭!敝С龅闹匾?,樹立“三?!敝С龊驼畟鶆者€本付息支出為目前第一要務的思想。優先保障“三?!敝С龊驼畟鶆者€本付息支出,仍有資金結余的,本著防范風險和化解風險的原則,再考慮其他項目安排,把有限的財力用在“刀刃”上。

    4、加強各部門預算執行力。及時布置各部門認真清理結余資金,原則上對上年結轉資金至6月末仍未形成支出的,以及當年預算安排的項目支出及業務經費至10月末尚未形成支出的,一律作為結余資金收繳財政統籌安排,緩解財政剛性支出。

    (五)確保社保資金投入

    城鄉居民基本醫療保險基金財政補助收入7,937.42萬元,其中縣級配套389.4萬元;縣財政代農民繳費補助收入634.6萬元。為城鄉居民最低生活保障、特困人員、殘疾人兩項補貼、流浪乞討人員救助、孤兒(含艾滋病感染兒童)基本生活補助等安排資金4,682.06萬元;安排城鄉醫療救助資金720.56萬元。1-10月,累計財政補助收入3,418.481萬元,累計撥款2,241.92萬元,受益186396人次;安排、劃撥機關事業老金,累計財政補助收入3,418.481萬元,累計撥款5,662.21萬元。

    (六)加大資金監管、檢查

    按照財政部門監管職責,進一步強化全縣惠民惠農和扶貧資金監督檢查力度,確保資金使用安全高效。

    1、開展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”專項治理專項檢查工作。共查出民政補貼發放管理疏失,存在人戶分離、死亡人口仍然享受低保問題7起;死亡人口仍然繼續領取養老保險金的問題17起。

    2、開展扶貧資金專項檢查。根據西政辦發〔2019〕29號文件要求,我局牽頭組織審計、扶貧等部門聯合開展2016年以來扶貧資金管理使用情況專項檢查,及時了解扶貧資金使用情況,目前正在對8個鄉鎮扶貧資金進行檢查。

    (七)加大脫貧攻堅資金投入

    1、加大縣本級財政專項扶貧資金投入力度。2019年,我縣一般公共預算收入預算數13,660萬元,比上年一般公共預算收入預算數12064萬元增量1,596萬元;截至2019年10月31日,安排縣級財政專項扶貧資金1,293.23萬元,比上年安排縣級財政專項扶貧資金863.97萬元(梳理項目庫調整數)增量429.26萬元,縣本級扶貧資金投入增量占一般公共預算收入增量26.9%,已達到上級考核20%以上的要求。

    2、統籌整合涉農資金支持脫貧攻堅工作。嚴格貫徹執行桂扶領發〔2019〕8號文件要求,列入整合方案范圍內的涉農資金按照“十個不準”要求安排使用整合資金。2019年我縣實際納入整合資金18,563.35萬元(其中:財政專項扶貧資金13,330萬元,其他部門涉農整合資金5,233.35萬元),其中:用于農業生產發展2,305.23萬元,農村基礎設施14,627.14萬元,貼息、雨露計劃等其他1,630.98萬元。

    (八)加強地方政府債務監管

    1、強化措施嚴格控制政府債務規模。通過盤活存量資產、爭取政府債券等方式,做到進一步優化債務結構??茖W合理安排舉債償債年度計劃,對債務余額實行嚴格的限額管理,確保政府債務的規模、結構與當年經濟發展和財力狀況相適應。
      2、加強監督健全政府債務監管機制。嚴格落實政府債務資金必須由舉債單位和縣財政部門實行“雙控”管理的規定,確保??顚S?。接受人大、政協等部門的外部監督,著力強化人大監督、政府監管、審計部門跟蹤審計和績效評價,切實健全監督約束機制。
       3、健全政府性債務風險評估預警和應急處置機制情況。排查隱患,不斷完善債務管理機制。每月審核相關單位上報當月債務變動情況,并做好動態監控,杜絕遲報、漏報、謊報的現象,切實防范和化解債務風險。

    4、規范政府舉債行為情況。加強制度建設,進一步規范政府性債務管理,將政府性債務全部納入預算管理,按照全國人大和國務院相關精神,將地方政府債務全部納入預算管理,以預算約束舉債和償債行為,并進一步規范政府舉債行為,防止出現違規擔保等問題。

    (九)加強干部隊伍建設

    1、發揮黨支部先鋒帶頭作用。黨支部在局黨組領導下,帶領廣大黨員干部認真履行職能,密切聯系人民群眾,充分發揮黨員的先鋒模范帶頭作用,較好地完成了各項工作目標任務,不忘初心,敢于擔當,全力提升財政服務形象。一是以敬畏之“心”對待財經法紀。二是以關愛之“心”對待群眾。三是以責任之“心”對待工作。四是以謹慎之“心”對待權力。全局黨員在一些金錢物質利益方面,都能做到了慎獨、慎微、慎初,守住自己的防線,在不正當行為上堅決杜絕“第一次”。為全局干部職工樹立了榜樣。 

    2、加強干部廉政教育。不斷完善黨風廉政建設長效機制,細化黨風廉政建設目標任務,通過局黨組織書記與班子成員及各股室負責人簽訂黨風廉政建設責任書,參觀全縣廉政教育基地,觀看愛國廉政教育影片,召開廉政集體約談會等方式,明確要求全體財政干部在公務活動中底線,筑牢廉潔自律堅固防線。同時緊急配合派駐紀檢組全面開展監督執紀,為財政工作保駕護航。

    3、改革干部職工考勤制度。2019年,我局對干部職工上下班考勤制度進行了改革,采取了人性化與量化相結合的考勤管理制度。做好電子化簽到簽退工作,對干部職工上下班嚴格執行簽到簽退管理,每個月末的考勤工作由辦公室專人負責統計,并及時將考勤結果進行公示。通過加大考勤的執行力度,實行一月一報,同時將考勤綜合結果與年度績效二次分配掛鉤?,F我局已逐漸呈現紀律好,作風硬、效率高、形象佳的新面貌。

    三、存在困難和問題

    2019年在縣委、縣政府的正確領導下,經過全縣財政干部職工的共同努力下,取得了一定成績。但在當前的財政工作中,仍面臨一些困難和問題:

    1、稅收基礎薄弱,“減稅降費”影響較大。我縣雖然財政收入實現逐年增長,但從稅收入庫情況來看,我縣經濟結構單一,稅收行業較少,稅源渠道較窄,主要集中在住宿業、餐飲業、建筑安裝業、房地產業和電力及水的生產和供應業等幾個行業。特別是今年以來,受到減稅減費的政策因素制約,稅務部門稅收增長乏力。目前,我縣的穩定稅源收入主要依靠天生橋水電站稅收收入,但在經濟下行的壓力下,今年天生橋水電站企業所得稅下降了47.14%。要確保實現全年收入目標的完成以及未來能夠有穩定的稅源保障,還需要加強稅源的培植力度。

    2、吃飯和建設矛盾。當前自給能力嚴重不足,從我縣財政自給率上看,與日益增長的剛性支出相比,收入的差距明顯,保工資、保運轉、保民生和建設資金主要依靠上級轉移支付和各項補助,也就是說上級轉移支付和各項補助支撐了我縣各項事業正常運轉。

    3、新增債券難以滿足地方經濟建設需求。近年來,上級要求地方政府針對政府債務問題進行整改,對地方政府債務風險防控力度加大?!巴?、緩、調、撤”的政府項目較多,整改力度大,使政府投資大幅縮減。政府原有融資渠道被切斷,導致地方投資活動陷入困境,目前,自治區轉貸我縣的新增債券資金規模太小,無法滿足我縣投資建設需求。另一方面,新增債券資金使用單位認識有待提高。預算單位不能正確認識債券資金對單位正常運行和對財政整體結構影響,站位不高,全盤意識較弱。債券單位較少考慮償債能力和財政承受能力,債券資金運行管理缺乏科學計劃,致使債券資金管理較為困難。  

    4、各預算單位財務能力素質不高。我縣部分行政事業單位領導對財務工作重視不夠,財會人員配備不當,沒有使用會計專業技術人員擔任會計工作(如教育系統會計人員大部分由老師兼任),甚至有少部分預算單位使用臨時工擔任重要財務工作(如交通局等),存在資金安全隱患,會計核算水平較低,會計人員素質普遍不高。

    四、下一步工作計劃

    (一)緊抓契機,強化稅源建設。一是抓好“增速器”。牢牢抓住高速公路縣境段建設的契機,切實加強基礎設施建設,積極爭取中央、自治區項目及資金支持,籌措各類資金,在加快道路建設的基礎上,進一步完善我縣交通網絡,完善城市公共設施,改善招商引資硬環境。二是搞好“穩定器”。突出抓好廣西西林-云南廣南生態扶貧產業合作示范園區及西林縣馱娘江新區易地扶貧搬遷配套物流產業中心項目建設,把園區作為構建現代產業體系的主戰場,進一步創新管理體制,強化經營理念,突出規劃調整,加大園區基礎設施投入力度,不斷完善園區建設,力爭明年基本能夠實現入園生產,使園區經濟真正成為促進我縣財稅增收的“穩定器”。三是建好“提升器”。重點加快建設城西新區,現在西林縣城區的發展容量已接近極限,急需謀求新的發展空間,為疏解舊城的人口、設施、交通壓力,縣里決策“再建一座西林新城”,建設面積為5000多畝的城西新區,目前已經完成該新區一期2000畝的三通一平工程和主路網建設。財政部門將繼續加大新區投入力度。

    (二)挖掘現有財源的增長潛力。一是強化收入征管,應收盡收。在減稅降費政策執行做到應免盡免的基礎上,強化征管,積極挖掘收入增收潛力,減少稅收流失,增加地方可用財力。二是加強稅務部門、財政業務的深度合作。利用大數據分析模式挖掘稅收潛力,加大專項治理和聯合執法行動力度,杜絕各項收入跑冒滴漏。三是加強政府非稅收管理。全面貫徹執行政府非稅收管理的有關制度,加大 對非稅收入的監繳和稽查力度,嚴格實行“收支兩條線”。

    (三)加大財政支出管理,優化資源配置。 財政支出既要優先保障人員工資、機構運轉、民生工程、政府債務償還。又要加大社會保障支持、教育文化支持、“三農”投入力度、政府重點項目支持。同時,加快財政資金的指標下達。進一步提高預算執行的及時性,積極籌措、統籌安排,全力加快項目的推進,提升資金使用效率。繼續盤活財政存量資金,完善預算安排與財政存量資金統籌結合的機制,進一步加強資金使用效益,避免資金閑置沉淀。并且做好支出進度通報和考核,切實增強預算單位對支出進度的主體責任和重視程度,促進預算執行效率不斷提高。

    )加強預算績效管理,提高資金使用效益。不斷加強預算績效管理,將預算績效管理滲透到預算管理的全過程,逐步做到全方位、全覆蓋。制定完善預算績效考核指標體系,量化細化考核指標,通過對績效評價結果的運用,增強預算安排的科學性、合理性,進一步提高財政資金的使用效益。  

    (五)全面監督,依法理財。將依法理財貫穿財政管理和改革的各個環節,牢固樹立依法理財理念,切實加強資金使用管理,嚴肅監督檢查與責任追究。項目主管部門需對本單位項目材料的真實性、合規性、可行性負責,對項目實施的全過程進行監管,確保工程質量,督促專項資金使用單位加強專項資金使用管理,按規定用途和標準開支款項,不得滯留、截留、挪用。國家機關工作人員在專項資金管理中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的,依法追究行政責任;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

     西林縣財政局

                                           2019年11月20日

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