• <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>
    <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>
  • 當前位置:首頁 > 自然資源局 > 信息公開

    西林縣國土資源局2018年度部門決算

    西林縣國土資源局2018年度部門決算

    2020-12-24 08:59     來源:西林縣自然資源局     作者:西林縣自然資源局
    分享 微信
    微博 空間 qq
    【字體: 打印

     

    目    錄

    第一部分:西林縣國土資源局概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:西林縣國土資源局2018年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:西林縣國土資源局2018年度部門決算情況說明

    一、2018 年度收入支出決算總體情況。

    二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

    三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    六、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋

     

     

    第一部分:西林縣國土資源局概況

    一、主要職能

    (一)組織實施國家有關土地資源、礦產資源等自然資源管理的法律、法規和規章;依照規定負責有關行政復議;受縣人民政府委托和國土資源管理的有關法律、法規,制訂與之相配套的規定和政策,并組織實施;組織執行國家的礦產資源、土地資源管理的技術標準、規程、規范和辦法。

    (二)組織編制和實施全縣國土規劃、土地利用總體規劃、礦產資源規劃等綜合規劃和地質勘查規劃、地質災害防治和地質遺跡保護規劃及其他專項規劃,負責編制和實施土地利用年度計劃;參與市人民政府或自治區人民政府審批的城市總體規劃的審核;負責城市規劃區國有土地劃撥、出讓工作;參與各類建設項目用地方案、選址的論證工作;組織我縣礦產資源調查、監測、監視和評價。

    (三)依法對全縣轄區內單位和個人執行和遵守國家土地、礦產管理法律、法規情況進行監督檢查以及對違反土地、礦產管理法律的行為和人員實施法律制裁,查處違法案件,依法實施行政處罰和行政處理;監督檢查全縣各鄉(鎮)國土資源管理部門行政執法和土地、礦產資源規劃執行情況;依法保護土地、礦產資源所有者和使用者的合法權益,承辦我縣行政區域內土地、礦產資源的權屬糾紛并組織調處全縣土地、礦產資源的重大權屬糾紛,查處國土資源重大違法案件。

    (四)組織實施國家、自治區、市和我縣的耕地特殊保護和鼓勵耕地開發政策,實施土地用途管制,組織基本農田保護,組織指導未利用土地開發、土地整理、土地復墾和開發耕地的監督工作,確保全縣耕地總量動態平衡;承擔由國家和自治區人民政府或辦理市人民政府、縣人民政府審批的各類用地審查、報批工作;協助辦理或辦理農用地轉用、征用土地和土地開發、整理復墾項目的審查報批工作;具體指導和負責本縣各類建設用地項目的征地補償、移民安置選址和征地等工作。

    (五)組織實施國家、自治區的地籍管理辦法,組織開展土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監督;具體組織、指導和負責本縣土地確權、土地定級和登記發證等工作。

    (六)組織實施國家有關土地的法律、法規、規章和政策,擬訂全縣在職責范圍內,土地使用權出讓、租賃 、作價出資、轉讓、抵押、交易和政府收購管理辦法與鄉(鎮)村用地管理辦法,指導全縣農村集體非農土地使用權的流轉管理。

    (七)指導基準地價、標定地價評測,審定評估機構從事土地評估的資格,確認土地使用權價格。

    (八)依法管理礦產資源探礦權、采礦權;負責職權范圍內礦產資源儲量和評估認定、審查礦產資源利用方案、地質資料匯交管理;依法實施地質勘查行業管理,管理地勘成果;按規定管理礦產資源補償費的征收和使用以及減免審核;審核評估機構從事探權、采礦權評估的資格,確認探礦權、采礦評估結果,在職權范圍內具體審批全縣行政區域內礦產權(沙石、粘土)的出讓、轉讓。

    (九)組織監測、防治地質災害和保護地質遺跡(含巖溶洞穴鐘乳石,下同);依法管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作,監測、監督防止地下水的過量開采與污染,保護地質環境;認定具有重要價值的古生物化石產地、標準地質剖面等地質遺跡保護區。

    (十)組織各鄉(鎮)國土資源管理所完成上級部署的各項業務工作任務。

    (十一)貫徹執行國家測繪工作法律、法規;履行本縣測繪行政管理職能,制定全縣測繪事業的發展規劃和計劃,負責測繪成果質量監督工作,依法管理測繪市場和地圖市場,開展測繪管理工作。

    (十二)監督和規范局機關下屬二層機構的合法經營活動。

    (十三)管理、監督國家和地方財政撥給國土地資源部門的土地變更調查費、地勘費、地質災害工作費等專項經費和其他資金。

    (十四)組織開展土地資源、礦產資源的對外合作與交流。

    (十五)承辦縣人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

    二、部門決算單位構成

    (1)西林縣國土資源局;

    (2)西林縣國土資源局執法監察大隊;

    (3)西林縣土地交易中心;

    (4)西林縣國土局土地整理中心;

    (5)西林縣不動產登記中心。

    人員情況:根據西林縣國土資源局職能配置、內設機構和人員編制規定,我局內設辦公室、財務室、規劃管理與耕地保護股、土地利用管理股、地籍管理與測繪行政管理股、礦政管理股、地質環境股、政策法規與執法監察股、信訪調處股、紀檢監察實等10個股(室),下設西林縣國土資源執法監察大隊、西林縣土地儲備交易中心、西林縣國土資源局土地整理中心、西林縣不動產登記中心4個二層機構,截止2018年12月31日,全系統在職干部職工51人(其中:縣局機關35人(含局領導班子4人:黨組書記、局長1人,副局長3人);政府聘用人員2人;整理中心2人;單位自聘人員2人;政府購買人員2人;大學生見習7人;掛職領導1人;局退休人員12人。

    目前,全局共有行政編制12個(其中:公務員編制11個,實有9人;工勤編制1個,實有1人);執法監察大隊參公編制12個,實有12人;土地儲備交易中心事業編制8個,實有7人;不動產登記中心事業編制6個,實有6人)。

     

    第二部分:西林縣國土資源局2018年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    上述報表詳見附件:西林縣國土資源局本級2018年度部門決算公開附件

     

    第三部分:西林縣自然資源局2018年度部門決算情況說明

    一、2018年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2018年度總收入8796.29萬元,其中本年收入8245.78萬元,較2017年度決算數增加3485.25萬元,增長65.62%。收入具體情況如下。

    1.財政撥款收入7478.71萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加2828.88萬元,增長60.84%,主要原因是雖然項目有所減少,但是增加了2018年土地儲備新增債券5000萬元。

    2.其他收入767.07萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

    “事業收入”“經營收入”之外取得的收入,如:利息收入、2018年存量資金。較2017年度決算數增加766.89萬元,增長4511.12%,主要原因是2017年其他收入只包括利息收入0.17萬元;2018年其他收入包括0.14萬元利息收入外,還包括2018年存量資金安排766.93萬元。

    1. 上年結轉和結余550.51萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算減少110.54萬元,下降16.72%,主要原因是征地補償款等項目資金能夠按計劃支付,減少了結轉和結余的資金。

    (二)本部門2018年度總支出8796.29萬元,其中本年支出8391.20萬元,較2017年度決算數增加3485.25萬元,增長65.62%。支出具體情況如下:

    1.社會保障和就業支出(類)45.24萬元:主要用于本級按國家規定發放的離退休人員獨生子女生活補助、退休人員遺屬生活補助、退休人員死亡喪葬費等方面的支出,以及機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。較2017年度決算數增加6.58萬元,增長17.02%,主要原因是2018年新增事業人員相應增加了基本養老保險費用,同時,還包括退休人員死亡遺囑補助。

    2.城鄉社區支出(類)7805.63萬元:主要用于征地和拆遷補償、土地開發、土地出讓、土地整理等支出。較2017年度決算數增加3920.89萬元,增長100.93%,主要原因是雖然項目有所減少,但增加了2018年土地儲備新增債券5000萬元。

    3.農林水支出(類)1.41萬元:主要用于扶貧相關的各項經費支出,如:駐村工作隊員生活保障物品、幫扶干部下鄉扶貧差旅費等。較2017年度決算數增加1.41萬元。主要原因是我單位在2017年度扶貧工作中被評為先進單位,2018年下撥2017年脫貧攻堅工作先進單位獎勵資金。

    4.國土海洋氣象等支出(類)538.92萬元:主要用于國土資源事務,行政運行,國土資源規劃管理、土地資源利用與保護、國土整治、地質災害防治、礦產資源管理、其他國土資源事務等支出。較2017年度決算數減少184.58萬元,下降34.25%,主要原因是土地資源調查、地質災害防治、地質礦產資源利用與保護等支出減少。

    5.年末結轉和結余405.09萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少200.37萬元,下降33.10%,主要原因是能夠及時支付各項日常經費以及項目支出等,按計劃完成支出進度,減少了結轉和結余的資金。

    二、2018年度一般公共預算支出決算情況

    西林縣國土資源局2018年度一般公共預算支出1569.45萬元,較2017年度決算數增加804.36萬元,增長105.33%。其中:基本支出476.03萬元,項目支出1093.42萬元。

    西林縣國土資源局2018年度一般公共預算支出年初預算為364.57萬元,支出決算為1569.45萬元,完成年初預算的330.49%。

    • 社會保險和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)支出決算1.65萬元,年初預算為44.74萬元,完成年初預算的3.69%。主要用于本級按國家規定發放的離退休人員獨生子女生活補助、退休人員遺屬生活補助、退休人員死亡喪葬費等方面的支出,以及機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    (二)社會保險和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出決算43.59萬元,年初預算數44.74萬元。完成年初預算的97.43%,差異原因是2018年度人員增加,相應的基本養老保險費增加。主要用于支付機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    (三)城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)支出決算996.78萬元,年初預算數700.00萬元。完成年初預算數的142.40%,差異原因是年中增加項目,調整預算。主要用于支付耕地占用稅、不動產登記費、不動產登記測繪費等。

    (四)農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)支出決算0.58萬元,年初預算數0萬元。差異原因是我單位在2017年度扶貧工作中被評為先進單位,2018年下撥2017年脫貧攻堅工作先進單位獎勵資金。主要用于扶貧相關的各項經費支出,如:駐村工作隊員生活保障物品、幫扶干部下鄉扶貧差旅費等。

    (五)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)行政運行(項)支出決算430.20萬元,年初預算數297.38萬元,完成年初預算的144.66%,主要用于基本工資、辦公費、差旅費等保證單位正常運行的各項基本支出。

    (六)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)土地資源利用與保護(項)支出決算2.50萬元,年初預算數297.38萬元,完成年初預算的0.84%,主要用于支付耕地開墾項目的各項支出。

    (七)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)地質災害防治(項)支出決算94.03萬元,年初預算數297.38萬元,完成年初預算數的31.62%,主要用于支付地質災害滑坡治理工程項目資金。

    (八)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)地質礦產資源利用與保護(項)支出決算0.11萬元,年初預算數297.38萬元,完成年初預算數的0.037%,主要用于支付地質礦山勘查、巡查等工作經費。

    三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出476.02萬元,其中:人員經費441.55萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費24.47萬元,主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、其他商品和服務支出、辦公設備購置支出等。具體情況如下:

    (一)工資福利支出423.48萬元,年初預算數295.66萬元,完成年初預算的143.23%。預決算差異原因是2018年新增人員事業編制人員、見習生等,社會保險繳費、獎金、伙食補助等工資福利支出也相應增加。

    (二)商品和服務支出34.47萬元,年初預算數49.27萬元,完成年初預算的69.68%。預決算差異原因是基本支出中用于辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費等開支相對減少。

    (三)對個人和家庭的補助18.07萬元,年初預算數0.54萬元,完成年初預算的3346.30%。預決算差異原因是年初預算數只預算了遺囑補助生活費。支出數包含離退休人員獨生子女生活補助、退休人員遺屬生活補助、退休人員死亡喪葬費等方面的支出。

    四、2018年度政府性基金支出決算情況

    西林縣國土資源局2018年度政府性基金支出6054.75萬元,較2017年度決算數增加2114.27萬元,增長53.66%。其中:基本支出0.00萬元,項目支出6054.75萬元。

    西林縣自然資源局2018年度政府性基金支出年初預算為719.10萬元,支出決算為6054.75萬元,完成年初預算的841.99%。

    城鄉社區支出(類)年初預算為700.00萬元,支出決算為6054.75萬元,完成年初預算的864.96%。主要用于支付國土資源土地管理各項業務支出、征地和拆遷補償支出、測繪評估支出、耕地占用稅支出、建設用地相關費用以及2018年新增土地儲備專項債券等。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元;公務接待費支出決算0.90萬元。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0.00萬元。全年使用財政撥款安排西林縣國土資源局機關、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

    (二)公務用車購置及運行費支出0.00萬元。其中:

    公務用車購置支出0.00萬元,購置了0輛公務用車。公務用車運行支出0.00萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018,年西林縣國土資源局0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0.00萬元,平均每輛0.00萬元。

    (三)公務接待費支出0.90萬元,國內公務接待批次24次,人次69次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

    (四)“三公”經費支出與年初預算數、上年支出數對比及增減變動原因說明。 

    2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車運行費支出決算0.00萬元;公務接待費支出決算0.90萬元,占年初預算的45%,比上年決算數1.14萬元減少0.24萬元,下降21.05%?!叭涃M”支出整體下降的主要原因:一方面,本部門認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定,按文件要求做到合理接待,強化機關財務管理,狠抓各項公務接待制度的落實。在審核接待支出時,堅持勤儉節約,精打細算、合理安排的原則,嚴格控制一般性支出和“三公經費”支出。另一方面,由于縣財政2018年12月13日通知暫停支付非債券和扶貧專項業務資金,導致本應支付的一些接待費用沒能及時支付,導致2018年度接待費用相應縮減。

    六、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況說明。

    本部門2018年度機關運行經費支出34.47萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和,即部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額保持一致),比年初預算數減少0.08萬元,降低0.23%。主要原因是:堅持勤儉節約,精打細算、合理安排的原則,嚴格控制公務接待費、辦公費、郵電費等費用的開支。比2017年減少4.84萬元,降低12.31%。主要原因是:堅持勤儉節約,精打細算、合理安排的原則,嚴格控制一般性支出。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2018年本部門政府采購支出總額1213.39萬元,其中:政府采購貨物支出46.32萬元、政府采購工程支出176.18萬元、政府采購服務支出990.89萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛(2016年1月全縣實行公車改革單位原有車輛已收回機關事務局);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。本級和上級安排資金共計7496.99萬元,占一般公共預算項目支出總額的94.72%。

    組織對2018年度西人發〔2018〕2號辦公樓維修及土地管理專項業務經費、桂財建〔2018〕9號2018年國土資源事業發展專項資金等8個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金6289.41萬元,占政府性基金預算項目支出總額的83.89%。

    共組織對桂財建[2017]247號2016年10月-2017年4月回撥市縣耕地開墾費、西人發〔2018〕2號西林縣2017年第四批次城市建設用地相關費用等7個項目進行了績效評價,共涉及資金1207.58萬元,占一般公共預算支出總額的15.26%。

    從評價情況來看,各個項目均已落實評價工作責任制,按評價要求和項目特點選用評價方法和指標體系,能夠做好日常監督檢查、核實項目有關數據資料等情況。所有項目已經實施,并且完成支付,按照績效目標完成績效任務。

     

     

     

     

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

    附件:西林縣國土資源局2018年度部門決算報表

    文件下載:

    關聯文件:

      巴西女人狂野牲交
    • <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>
      <menu id="464u4"><tt id="464u4"></tt></menu>